Здравствуйте! Ликвидатор организации сотрудник компании с которой заключен договор о проведении ликвидации. Т.Е. он не сотрудник компании, но внесен в егрюл как ликвидатор. За май и июнь в документе «Регистрация облагаемой базы руководителя»(трудовой договор не заключен) взносы рассчитались верно. При создании документа за июль — сторнирует и май и июнь. За июль размер облагаемой базы ставит 8832,13 руб. взносы за июль минус 5478,26 руб. Что происходит в июле, почему так заполняется?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день. К сожалению, пока не совсем понятна ситуация, необходимо проанализировать данные:
— не отменялись ли документы «Регистрация облагаемой базы руководителя» за май и июнь, не изменялось ли в документах количество дней осуществления полномочий
— не отменялись ли документы «Перерасчет страховых взносов»
Пришлите, пожалуйста, скриншоты этих документов для анализа.
Разница между полным МРОТ и суммой, которую программа поставила в июле (около 8 832 руб.) составляет 18 260,87 руб. А сторно -5 478,26 руб. — это 30% от 18 260,87 руб.
По ощущениям, это выглядит так, как будто в мае и июне изменилось количество дней осуществления полномочий (уменьшилось примерно на 21 день в сумме за два месяца).
Здравствуйте. Вопрос выше снимается — в программе был какой-то глюк. Далее вопрос в следующем: так как делаются доначисления взносов за май-июнь в июле, взносы рассчитаны в документе «Регистрация облагаемой базы руководителя». Что нужно сделать дальше, чтобы выгрузить проводки по начислению взносов за май -июнь из зупа в бухгалтерию?
После того как вы создали «Регистрацию облагаемой базы руководителя» и «Перерасчет страховых взносов», откройте документ «Отражение зарплаты в бухучете» за июль. Программа подтянет все начисления и взносы за июль, включая доначисленные за май и июнь.
Выгружаете данные в Бухгалтерию так же, как вы делаете это для обычных взносов.
В Бухгалтерии эти доначисленные взносы отразятся в текущем периоде (июль), как и положено. Никаких дополнительных действий или специального порядка для доначисленных взносов не требуется.
Полный алгоритм как доначислить взносы за прошлые месяцы разобран в статье Как в ЗУП 3.1 пересчитать взносы директора, если забыли дополнить облагаемую базу до МРОТ
Если что-то будет непонятно или потребуется уточнение, напишите, пожалуйста.