Добрый день. Заключен договор ГПХ, акты выполненных работ подписаны в мае, июне, июле. Соответственно, в этих месяцах сделано начисление по договорам, чтобы программа посчитала страховые взносы. Одновременно считается НДФЛ. В актах указываем планируемую дату выплаты: за май -09.06.2025, июнь -20.08.2025, июль — 17.10.2025г. Выплаты по договору не произвели. При заполнении 6-НДФЛ за 9 месяцев в отчет попала сумма за май и июнь. причем в отчете за полугодие программа эти доходы не включала в базу. Как исправить данную ошибку?
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Небольшое уточнение — в документе начисление по Договорам в этих месяцах есть еще несколько договоров, по ним выплаты осуществлены в августе. При заполнении ведомости мы из документа просто удаляем ФЛ, по которому выплата не осуществлена. Может программа не видит это удаление и записывает дату получения доходаавтоматически?
Здравствуйте!
Это задуманное поведение программы. По рекомендациям разработчиков 1С — невыплаченные доходы не нужно начислять. В документе Начисление по договорам указана сумма начисления, дата выплаты. Для программы это уже зарегистрированный доход сотрудника. При формировании ведомости происходит перераспределение даты получения дохода, если она отличается от планируемой. Но если нет ведомости на выплату, программу это не смущает. Доход зарегистрирован.
Чтобы сейчас исправить ситуацию можно сделать документ Ведомость на выплату, например в октябре. При заполнении отчета программа увидит, что доход получен сотрудником не в 3 квартале. Такие доходы не будут отражены в отчетности 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Прикладываю ссылку на публикацию: Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам . Обратите, пожалуйста, внимание на Способ 2 в разделе 6-НДФЛ – нужно исключать невыплаченные доходы.
Если что-то не будет получаться или нужно будет устроить — напишите. Можно приложить скриншоты, проверим учет вместе ❤️
Мила, добрый день. Очень странно, раньше такого не было. У меня в 3 квартале есть акты, которые проведены в июле и в августе, по которым выплаты тоже не было и в 6 НДФЛ они не попали. Именно по одному ГПХ попадают. Я думаю, что это связано с тем, что в документе Начисление по договорам вместе с ним было еще несколько договоров по другим ФЛ и по ним произошла оплата. А при создании ведомости мы же подтягиваем документ основание как раз Начисление по договорам, где просто вручную убираем того ФЛ, по которому нет выплаты.
Мила, я правильно понимаю, что я сейчас просто делаю техническую ведомость октябрем, и в 6НДФЛ ставлю дату отчета позже, чем дата ведомости?
Вот кстати по нему есть начисление за август, которое е выплачено и оно в 6НДФЛ не попадает, это 100% с вязано с тем, что я вам написала выше
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. По тем сотрудникам, по которым суммы не попали в отчет 6-НДФЛ какие планируемые даты выплаты указаны в документе Начисления. Приложите, пожалуйста, скриншоты описывающие ситуацию.
Прикладываю скриншот — такое начисление не будет попадать в отчет за 9 месяцев, так как планируемая дата выплаты в октябре
Мила, добрый вечер. Просьба пока не закрывать вопрос, вернусь к нему чуть позже.
Здравствуйте! Поставила вопрос в статус Глубокая проработка. Хорошего дня ❤️