Здравствуйте! У сотрудницы вычет 16200. При начислении заработной платы за июнь, которая выплачивается в июле, программа сторнирует налог, в итоге вылазят » минус» по налогу и не верная сумма исчисленного. И вся эта ерунда на стыке кварталов! Я не понимаю как это исправить , подскажите пожалуйста! Скрины прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ при перерасчёте отпускных Добрый день. У меня такая ситуация ,сотрудница была в отпуске с 30 июня по 13 июля. Потом вышла в декрет…
- Не удерживается НДФЛ при начислении аванса Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, у сотрудника при начислении аванса вообще не удерживается НДФЛ. Спасибо!
- Стандартный вычет по НДФЛ в межрасчетном документе с выплатой с зарплатой в январе 2024 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать в сложившейся ситуации, чтобы в 2024 году вычет сотруднику предоставлялся правильно. В декабре сотруднику введен…
- Ндфл с превышения Здравствуйте! Запуталась, не знаю что делать.10 июля выплата зарплаты сотрудников за июнь.В начислении по июнь у сотрудника доход не превышает…
Статьи по этой теме
- Как подписать документ с контрагентом в 1С через ЭДО Контрагент прислал договор для подписания по ЭДО в DOC-формате (не PDF, а значит отсутствует синий штампик). Можно ли подписывать такой…
- Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…
- ВЭД: особенности при работе в рамках ЕАЭС. Законодательство Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Соответствие документов ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 Соответствие документов ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 (шаблон) Соответствие документов ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 (шаблон) Соответствие документов ЗУП 2.5…
Добрый день!
По данным Подробного анализа НДФЛ видно, что в документе Начисление зарплаты и взносов за июнь 2026 года после применения налоговых вычетов образовался отрицательно исчисленный НДФЛ.
Такая ситуация может возникнуть, если в текущем месяце дохода сотрудника недостаточно для полного предоставления налогового вычета, а нарастающим итогом с начала года дохода уже хватает. В этом случае программа пересчитывает НДФЛ с учетом положенных вычетов. Поскольку часть налога была удержана до перерасчета, после уменьшения исчисленного НДФЛ она становится излишне удержанной.
В такой ситуации излишне удержанный НДФЛ можно:
Подробнее о причинах возникновения излишне удержанного НДФЛ и порядке дальнейших действий рассказали в нашей статье Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ
Обратила внимание еще на один момент. На приложенных ранее скриншотах Вы указали, что на вкладке НДФЛ документа Начисление за первую половину месяца налог не исчислен. Однако в Подробном анализе НДФЛ по этому же документу-основанию исчисленный НДФЛ присутствует. Чтобы понять, нет ли расхождений между бухучетом и учетом НДФЛ, предлагаю сформировать отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ.
Настройки отчета можно скачать в нашей статье Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ. Если потребуется, порядок загрузки настроек описан в статье Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла
Особенности отражения в отчетности излишне удержанного НДФЛ рассмотрели на эфире 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 в 1С:ЗУП 3.1 в разделе Проверка 6-НДФЛ.
Если после проверки отчета останутся вопросы или обнаружатся расхождения, пожалуйста, напишите мне. Постараемся разобраться вместе.
Да, я сверила БУ и НУ , исправила эту ошибку.
Подскажите пожалуйста, удалось ли разобраться с отрицательно исчисленным НДФЛ?
Предлагаю также проверить взаиморасчеты с сотрудником. Для этого приложите, пожалуйста, расчетный листок за июнь 2026 года. В расчетном листе под табличной частью, указывается сумма НДФЛ, подлежащая зачету в счет будущих платежей и сумма излишне удержанного НДФЛ. Эти данные помогут понять, как излишне удержанный НДФЛ отразился во взаиморасчетах с сотрудником и нет ли особенностей, которые требуют дополнительной проверки.