Аванс больше чем з/пл перерасчет НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Г.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

При расчете заработной платы за январь у сотрудника аванс оказался больше чем з/пл. Закрывая месяц у сотрудника в расчетном листе было все красиво. В феврале при итоговом расчете вылезло доначисление. Была произведена корректировка регистров (как проговаривалось на семинаре). Если изначально в документе за февраль было 17.01-182, 22.02-1000,10.02-3000 (суммы примерные). То после корректировки регистров 17.01 ушло. но вот эти 182 р он затягивает теперь на 22.02

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте.
    Правильно ли я понимаю, что Вы нашли ошибку, когда уже нельзя было корректировать аванс и сделали перенос данных на суммы дохода и НДФЛ аванса?
    Проблема превышения аванса над зарплатой описана в публикации Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    Для понимания, могли бы Вы прислать подробный анализ НДФЛ по сотруднику?

  2. Да, все верно. Ошибку нашла уже в феврале. Январь скорректировать уже не было возможности
    Анализ прикладываю. На данный момент сумма НДФЛ в итоговом начислении з/пл за февраль по строке 22.02 (аванс за февраль) выправлена на корректную руками)

  3. Можно анализ НДФЛ без корректировки и вкладку НДФЛ в расчете зарплаты также без корректировки?

  4. Убрала исправления

  6. Простите, если непонятно написала.
    Я хотела посмотреть анализ НДФЛ после переноса данных, но без корректировки в зарплате (то, о чем Вы пишете На данный момент сумма НДФЛ в итоговом начислении з/пл за февраль по строке 22.02 (аванс за февраль) выправлена на корректную руками).
    Если я правильно понимаю, то в расчет зарплаты от 28.02 по дате 22.02 попадает не 1277, как начислено в аванс, а 1459?
    Пусть зарплата и выплата за февраль тоже попадут в анализ НДФЛ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ к зачету в счет будущих платежей за прошлый год. Здравствуйте. ЗУП 3.1 (3.1.17.138) У сотрудника имеются социальные вычеты. Но в декабре 2020г и январе 2021 у него не было…
  2. При увольнении вн. совм при начисленном, но не выплаченном авансе, НДФЛ учитывает аванс осн сотрудника и получается ерунда Здравствуйте! ЗУП КОП 24.408 У нас очень много увольнений внутренних совместителей. Когда увольнение ДО аванса, НДФЛ ложится красиво. Если аванс…
  3. При расчете Больничного с видом = Отпуск по беременности и родам задвоились дней болезни при расчете среднего заработка по одному месяцу Релиз 3.1 (3.1.14.500): При расчете Больничного с видом = Отпуск по беременности и родам столкнулись с некорректным определением дней болезни…
  4. Корректировка 6-НДФЛ Здравствуйте. Хочу подать корректировку 6-НДФЛ за 1 квартал. Ошибка в математике по строке 140 Раздела 2. Расхождение - 184р. До…

Статьи по этой теме

  1. Справка для расчета пособий 182н в 1С 8.3 ЗУП 3.1 В статье разберем, как создать и заполнить справку 182н в 1С 8.3 ЗУП 3.1. Где найти справку 182н Справку для…
  2. С 2026 года граждан ЕАЭС приравняли к льготным нерезидентам по НДФЛ - что изменится в ЗУП 3.1 Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ внес изменения в НК РФ с 2026 года – теперь для граждан ЕАЭС, которые…
  3. Как отражать НДФЛ с РК и СН в 6-НДФЛ и в уведомлении, если нерезидент стал резидентом Источник: Письмо ФНС от 24.04.2025 N БС-4-11/4221@ Информация для: работодателей ФНС разъяснила, по какой ставке НДФЛ облагать доходы сотрудников-нерезидентов и…
  4. Запрос сведений о зарплате через СЭДО Нормативная база Отмена справок 182н с 2023 года Сообщение СФР: Обязанности выдавать справки 182н в 2023 году нет. Для получения…