Здравствуйте.
Хочу подать корректировку 6-НДФЛ за 1 квартал.
Ошибка в математике по строке 140 Раздела 2. Расхождение — 184р.
До этого посмотрела вебинар \»Идеальный 6-НДФЛ в 1С\», использовала для контроля отчет Анализ НДФЛ (БЭ8).
В моем случае у одного сотрудника сыграл лишний вычет, поэтому разница 182р., еще по нескольким сотрудникам есть +/- 1 р. В последующих периодах это отрегулировано. По итогам года все верно.
За 1 квартал по строке 140 надо показать на основе данных в программе или как математически верно? Как можно исправить сейчас?
По строке 160 должно быть с учетом этих 184р., т.к. они удержаны?
У сотрудника 17.01 родился ребенок, заявление на вычет предоставил 31.01.
19.01, 20.01 начислены отпускные, аванс без вычета.
31.01 начислена зарплата, в этот момент применился вычет к авансу и зарплате.
Выплата зарплаты за январь 03.02.
В аванс за февраль доход превысил 350т.р. Вычет отсторнировался.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Если указать 184р. по строке 180 раздела 2 Сумма налога, излишне удержанная, то в строки 140 и 160 включается 184р?
Здравствуйте!
Ошибка в математике по строке 140 Раздела 2. Расхождение — 184р. Если такую ошибку нашли — надо исправить.
Так как расхождение на рубли — допустимы, то можно ставить расхождение в размере 2 рублей.
180 строку показываем ту сумму — которую мы будет возвращать. Если я правильно понимаю, то документ Возврат ндфл не был введен и нужен, поэтому отражать 180 строку не нужно. Оставим ее равно 0 по данному сотруднику.
За 1 квартал по строке 140 надо показать на основе данных в программе или как математически верно? — в идеальном мире суммы должны быть равны. При формировании отчета 6- ндфл программа должна сообщить об ошибке в отчете и не пропустить.
По строке 160 должно быть с учетом этих 184р., т.к. они удержаны? Да, если удержаны в 1 квартале, то отражаем равенство 140 и 160 строк.
Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Раздел Проверка 6-НДФЛ, видео Проверка Раздела 2 6-НДФЛ — сверяем исчисленный налог.
Если я что-то упустила в своем ответе, пожалуйста, напишите еще раз. Какие у Вас остались вопросы по заполнению отчета за 1 квартал.
Здравствуйте, Мила!
«Ошибка в математике по строке 140 Раздела 2. Расхождение — 184р. Если такую ошибку нашли — надо исправить. » В отчете по строке 140 уменьшаю на 184?
Возврата 184р. не было, сумма была учтена при следующих расчетах с сотрудником. По строке 180 не отражаю, но строки 140 и 160 не могут быть равны, т.к. в 160 учтены эти 184р, а из строки 140 их исключила, поэтому подумала про строку 180 на эту сумму.
Честно скажу, я на практике корректирую сумму вычетов, то увеличиваю 130 строку.
В таком случае у нас будет верно исчисленная 140 строка, и 160 строка будет равна 140.
Отчет за квартал не имеет разбивки по людям, поэтому данная погрешность в отчете не отразится на годовом отчете, в приложении 1 по сотрудника.
Рассмотрим такой вариант?
Здравствуйте, Мила. Большое спасибо!