Здравствуйте!
ЗУП КОП 24.408
У нас очень много увольнений внутренних совместителей. Когда увольнение ДО аванса, НДФЛ ложится красиво.
Если аванс начислили двум сотрудникам: осн и вн. совм, например, 16.02 — выплата стоит 25.02. Вн.совм увольняется 22.02 — в его увольнение при расчете зп за март НФДЛ с аванса осн сотрудника вычитается из зп, так же как и и НДФЛ с аванса вн совм. Итого имеем некорректный учет по НДФЛ, при начислении зп осн сотрудника за март картина не улучшается.
Пробовали выплатить только вн совм аванс 22.02, в ведомости правили НДФЛ к зачету только по вн. совм, проводим Увольнение 22.02 — база минусовая, взносы минусовые.
Подскажите, как правильно выстроить последовательность проведения документов, чтобы НДФЛ ложился красиво?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если брать сотрудников, которые работают в одном подразделении и начисление аванса происходит в одном документе — то проблем не возникает.
Поясните пожалуйста более детально последовательность Вашего учета. Можно приложить скриншоты:
— расчетный листок за первую половину месяца с января по март (Зарплата — Отчеты по зарплате)
— расчетный листок за месяц с января по март
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Если у сотрудника есть вычета, прошу поставить флажок Вычеты по кодам.
Допустимо ли решение: не начислять аванс сотруднику, если увольнение будет раньше выплаты аванса?
Проблема с НДФЛ и базой при увольнении вн. совм после выплаты авасна — сторнируется база — аванс основного при увольнении вн. совм.
Проблема, описанная выше, как подсказала Е. Грянина на семинаре, решается так: если аванс начислен, но еще не выплачен. Нужно распровести начисление аванса, его выплату по осн и вн совм, уволить вн. совм, выплатить, а потом переформировать Начисление за первую половину — только осн сотрудник там останется и выплату перезаполнить.
Хорошо, что решение найдено!
Решение найдено только по увольнению совместителей ДО выплаты аванса. А после выплаты — не найдено.
Если мы рассматриваем ситуацию, что 20 числа аванс выплачен, 22 числа происходит увольнение сотрудника, то далее проявляется ошибка:
Ошибка 20173672
Код ошибки: 20173672
Код(ы) обращения: HL-590365
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 12.12.2022
Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.23.649
Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.25.33 (для тестирования)
Описание:
В учете НДФЛ отражается заниженная сумма дохода, если заработная плата разных сотрудников одного физического лица рассчитывается отдельно и с аванса исчисляется и удерживается НДФЛ (исходя из настроек учетной политики до 2023 года, с 2023 года независимо от настроек учетной политики).
Получается, что на релизе 3.1.24.408 мы может только вручную решить данную проблему. Ошибка имеет статус Исправлена, но в тестовой версии. На сегодняшний момент релиз не опубликован.
Вот, спасибо!!!
Правим руками, ждём 25 релиз.
Проверила на версии 25.33 (тестовая) работает корректно.Так что ждем.
Рада, что смогла Вам помочь и мы поняли друг друга. Приятного дня:)