6НДФЛ год

Вопрос задал k_***@lesta.group

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день) Ситуация: в декабре выплачены отпускные на 29-30 декабря. Но сотрудник заболел и принес больничный лист в январе на эти даты. Соответственно сотрудники кдп отсторнировали отпуск. Завели больняк. Как это отразить в 6 НДФЛ за 2022 год? разницу между больничным и отпуском? оставить отпуск выплаченный в декабре? или у вас есть другое решение?)))

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!
    Посмотрите пожалуйста материалы публикации: Больничный за декабрь 2022 в январе 2023 — варианты регистрации и отражение в учете НДФЛ
    Если что-то нужно будет пояснить, напишите. Приложите скриншоты, вместе разберем:)

  2. у меня не было вопроса как откорректировать. У меня вопрос как отразить в 6НДФЛ, 1 разделе

  3. Разработчики придерживаются позиции, что при возникновении излишне удержанного НДФЛ на стыке лет зачесть налог нельзя, можно только вернуть сотруднику
    Посмотрите пожалуйста публикацию Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде
    Вариант 2. Принято решение возвратить НДФЛ прошлого налогового период

  4. Если, что — то нужно будет пояснить. Пожалуйста, пришлите скриншоты Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с 1 января 2022 по 31 января 2023.

  5. Добрый день! а если его просто удалить с корректировки выплаты, в начислении зп? на что это может повлиять?

  6. Корректировка выплаты влияет на наши взаиморасчеты с сотрудника. На сколько я понимаю ситуацию, Вы сторнировала доход 2022 года. Поэтому нужно сделать возврат НДФЛ за 2022 год, поэтому и возникла корректировка.
    Если Вы удалите корректировку, не получится сделать Возврат. В 6 ндфл тогда корректировать вручную.

  7. так сейчас в 6НДФЛ отражается норм, мы выплатили отпуск и удержали в декабре, в январе мы сторнировали отпуск… и соответственно оно вылазит в корректироовку выплаты, а если сделать возврат, то в справках 2 НДФЛ излишне удержанный будет

  8. Не видя вашего учета, я не могу однозначно сказать что происходит в учете. Вы пишите — отсторнировала отпуск, а продления отпуска было? Или сотрудник вышел на работу. Здесь очень много нюансов. Если нужно разобраться более детально, прошу предоставить отчеты, о которых писала ранее.

  9. продлее=ния не было, был больничный …я же писала в самом вопросе.

  10. Раз не было продления, значит доход за прошлый год изменился. Доход стал меньше, налога исчислено меньше, значит мы делаем Возврат ндфл. Значит нужна корректировка. В 6 ндфл мы показываем перерасчет, который произошел в Январе, но за 2022 год

    1

  12. Добрый день) вопрос туда же. При возврате НДФЛ программа не видит документ возврата НДФЛ как налог, видит как доход. Соответственно она минусет общий налог за месяц… и документ вовзрата тянет в выплату дохода, а не налога.
    Но при этом если сформировать ведоммость на выплату …то получается переплата по сотруднику.

  13. я нашла решение через перенос данных подправить …но насколько это корректно будет? и не вылезет ли потом где то?
    но зато мы уйдем от ручных вводов (корректировки выплат)

  14. Такой вариант возможен. Если все сделано верно, то проблем не будет. Попробуйте начислить зарплату за следующий месяц и выплатить. Если все будет хорошо, и забыть об этом:)

  15. вроде в след месяце не начисляет)) но с возвратом НДФЛ это глобальная проблема? да?

  16. Не скажу, что глобальные. Но сложности есть 🙂

Комментарии закрыты.