Добрый день !Задолженность по НДФЛ за 2024 г. удержали частично 09.01 (при выплате зпл) и 17.01 (при выплате премии). В ведомостях исправили код дохода на натуральный доход.В документе Операции по НДФЛ уменьшили сумму для передачи в налоговый орган.Сумма ндфл по строке 170,заполнилась правильно. Но в строке 160 суммы задолженности налога ,перечисленные 09 и 17.01 не учитываются,правильно ли это ? .Подскажите,пожалуйста ,на что обратить внимание ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-ндфл Задолженность по налогу за 2024 г,удержанная в 2025 г
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Строка 170 и 180 раздела 2 в 6-НДФЛ Добрый день, при заполнении 6-НДФЛ вызывает сомнения заполнение строчек 170 и 180. Мы не можем определиться с решением - удалять…
- Перерасчет НДФЛ 25.07 выплатили аванс, 27.07 выплатили трем сотрудникам отпускные . Перед начислением зп за июль делала документ перерасчет НДФЛ и за…
- Неверный расчет НДФЛ в авансе за сентябрь Здравствуйте. 07.09 сотруднику заведено заявление на предоставление дет.вычета с июля. При расчете з/п за август произошел перерасчет ндфл, все рассчиталось…
- Исчисленный налог Разница по анализу и 6-НДФЛ Добрый день ! Подскажите,пожалуйста,исправляем ошибки 2024 г по НДФЛ. В подробном анализе исчисленный и удержанный налог равны,но при формировании 6-НДФЛ…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в ведомости задваивается сумма в колонке Взыскано, если вручную скорректировать сумму выплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если по сотруднику с удержанием скорректировать сумму выплаты в Ведомости вручную, задваивается значение в…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - задваивается неудержанный налог в 170 строке В ЗУП 3.1 есть ошибка - если натуральный доход получен в последнем месяце квартала, а НДФЛ с него удержан при…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – лишний НДФЛ в документах Премия, Материальная помощь и Разовое начисление В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в межрасчетном документе два и более раза перевыбрать сотрудников в одной и той…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…
Здравствуйте!
В 160 строку за год попадает НДФЛ, удержанный до 31.12.2024 г. Налог, который вы удержали 09.01 и 17.01 в 160 строку попадет уже в отчет за 1 квартал 2025 г.
Удержанный НДФЛ в Приложении №1 заполняется по другим правилам. И сюда уже попадет весь НДФЛ, удержанный до «Даты подписи» 6-НДФЛ. Т.е. при формировании 6-НДФЛ с «Датой подписью» на Титульном листке как 31.01.2025 г. попадет и НДФЛ, удержанный 09.01 и 17.01.
Добрый день ! Спасибо большое! Разобрались !
Пожалуйста! Очень рада была помочь! 🌺🌺🌺