6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года

Индивидуальную консультацию запросил Наталья П.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день. Одному сотруднику зарплата за декабрь 2022 года выплачена 4 февраля 2023 через кассу. Аванс за декабрь в 2022 году ему не выплачивался. Отчет за 2022 года сдан без дохода за декабрь. Сумма НДФЛ за декабрь попала только в раздел 1. В раздел 2 доход не попадает. Как можно исправить? И должен ли доход попасть в раздел 2?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    Уточните пожалуйста, что у вас указано в декабре в дате выплаты?
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

  2. Добрый день. дата выплаты в начислении зарплаты в декабре — 28.12.22. В эту дату зарплата выплачена всем сотрудникам кроме одного. Документ также сформирован на всех сотрудников, включая того, кому не выплатили зарплату в декабре.
    Подробный анализ НДФЛ прилагаю

  3. Добрый день!
    Хочу обратить ваше внимание, что сейчас нет «волшебного документа», чтобы решить вопросы по некорректному расчёту НДФЛ, к сожалению(
    Давайте на копии попробуем следующий вариант. Вам необходимо по данному сотруднику отменить начисления за первую половину и зарплаты за 2023 год, и так же выплаты. Затем удалить его из общего документа по Начислению зарплаты за декабрь, и ввести по нему отдельный документ Декабря, в котором указать даты выплаты февраля, чтобы программа верно отнесла доход и рассчитала НДФЛ. Потому что у вас доход остался в декабре, судя по Подробному анализу. Затем последовательно провести Начисление за первую половину, выплату. В расчете зарплаты, сложно сказать не видя базы, но я бы попробовала вначале просто провести расчет и ведомости. Но если не поможет, то в расчетах заплаты перерассчитать сотрудника.
    Что сейчас в справке 2 нфдл, если ее сформировать по сотруднику?

  4. В справке 2НДФЛ за 2022 год доход декабря есть, а по НДФЛ присутствует сумма не удержанная в размере 2210 — как раз сумма НДФЛ за декабрь.
    Попробую вариант с созданием отдельного документа начисления зарплаты за декабрь по сотруднику. Отпишусь о результате.

  5. Хорошо, буду ждать.

  6. Добрый день. Все получилось. После создания отдельного документа начисления зарплаты по сотруднику с его сроком выплаты все село на места. Но ведь это очень не удобно — может ведь случится, что зарплата не выплачена в предполагаемый срок не одному, а нескольким сотрудникам. И каждый раз отменять проведение документов, переделывать документ начисления и все заново проводить? Это будет уже не работа.

  7. К сожалению сейчас сложная ситуация с учетом НДФЛ(
    Каждый день новый сюрприз( Надеемся, что постепенно все выровняется и разработчики исправят постепенно все некорректности поведения программы.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ за 2022 год Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в ноябре 2022 года сотруднику переплатили аванс. Сотрудник на конец месяца остался должен. За декабрь зарплата выплачена…
  2. 6 ндфл Доброго времени суток. Некорректно заполняется раздел 2 формы 6 НДФЛ за 2022 год, ошибка в сумме налогооблагаемого дохода и численности…
  3. Отражение в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года , НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года, если доход был получен в декабре 2022 года, а НДФЛ удержан в январе 2023года. В декабре 2022 года в связи с отзывом из отпуска и перерасчетом отпускных выплат, у сотрудника образовался долг по заработной…
  4. Отражение задолженности по зарплате за 2022 год, выплаченной в 2023 году в 6-НДФЛ Добрый день. На конец 2022 года в компании образовалась задолженность по выплате заработной платы за ноябрь-декабрь. Фактически выплата задолженности была…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – в Раздел 2 ЕФС-1 не попадают отрицательные взносы за прошлый год В ЗУП 3.1 есть ошибка - отрицательные суммы взносов, рассчитанные за прошлый год, не попадают в ЕФС-1 Раздел 2. Это…
  2. Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ? Источник: Письмо Минфина от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 Информация для: работодателей С 2023 года все мы будем платить НДФЛ по новым…
  3. Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
  4. Зарплата за декабрь 2021 — как отразить в 6-НДФЛ? С отчетности за 1 квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по обновленной форме. В Письме ФНС от 09.08.2021 N СД-19-11/283@…