6-НДФЛ строка 170-180

Вопрос задал Надежда У.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.67/10)

Здравствуйте!
При составлении отчета заполняются строки 170-180 , как можно это исправить и проверить. Сделала анализ НДФЛ по сотруднику (сканы прилагаю)
1. сотрудник в 170 строке
2. сотрудник в 180 строке

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Дата заполнения отчета на титульном листе какая указана?
    Добавьте Подробный анализ НДФЛ по данным сотрудникам, по отдельности.

  2. Доброе утро!
    Дата на титульном листе 11.04.23. Выплата ЗП 10.04.23

  3. Добрый день!
    Первый скрин Подробного анализа. В целом по отчёту база *0,13 идет. Но выравнивается уже при расчете марта, по доходам которые мы отнесем уже к отчетности полугодия. При расчет Начисления зарплаты №56 от 10.04 идет перерасчет на 1144. Удержание уменьшится только при выплате в апреле, поэтому попадает в 170. Ошибка скорее всего из за вычетов. Можно пока очистить 170, так потом в отчете за полугодие все выровняется нарастающим итогом.

    Второй скрин такая же история, сторно базы, потом перерасчет нфдл. Только обратная ситуация. И тоже виноват вычет, введенный задним числом. Можно 180 очистить, так в апреле все выровняется.

    По третьему скрину исчисленный не верно, там тоже перерасчет из за вычета. Добавьте по нему еще справку 2 нфдл.

  4. Добрый день.
    Если делаю проверку отчета за 6 месяцев, то у меня все строки раздела 2 заполняются верно.
    В моем случае идет разница на детские вычеты, занесенные после выплаты аванса. Из — за этого строки 140, 160, 170,180 заполнены не верно.
    Если я убираю руками 170-180 все равно не верно 160 и 180. Даже не идет проверка 110-130*0,13 ошибка.
    Правильно ли я понимаю, что в этом разделе по всем сорокам должны попасть суммы с 01.01.23 по 22.03.23? Т.е. если взять весь начисленный НДФЛ по БУ и отнять выплату с 23.03.23 , то это и есть суммы строк в отчете.

  5. Добрый день!
    Второй раздел заполняется как и раньше за квартал, то есть до 31 марта, 110-150 по дате получения дохода,160,190 по дате удержания.
    Недавно был семинар по 6 ндфл
    6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С с 39 минуты про 2 раздел
    Сроки про 22.03 — это про первый раздел.
    Скорее всего где то еще есть некорректный расчет, если сделать проверку кс в отчете, что программы выводит в ошибки?

  6. Да. Есть ошибки и они связаны с вычетами на детей. Подскажите , как налоговая будет проверять этот отчет? Т.к когда я формирую за полугодие кс идет.

  7. К сожалению не знаю как проверяет налоговая(
    Основная проверка база 110- вычеты 130 *0,13 =140
    Допускается погрешность 1р на каждое физлицо

Комментарии закрыты.