Здравствуйте!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.37.16)
В строках 170 и 180 отчета 6-НДФЛ заполняются суммы налога, которые действительно есть в налоговом периоде за 2026 год. Но эти же суммы дублируются в отношении налогового периода за 2025 год. Получается в отчете задваиваются суммы по строке 170 и 180. 6-НДФЛ за 2025 год сдан, там такие данные отсутствуют, НДФЛ за 2025 год исчислен и удержан корректно, ошибок нет, никаких операций и перепроведений документов за 2025 год не осуществляли.
В чем может быть причина такого заполнения отчета?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Чтобы избежать ошибки, попробуйте изменить дату на титульном листе отчета – например укажите сегодняшнюю дату (или день позже выплаты зарплаты за последний месяц квартала). Если так сделать и перезаполнить отчет, то какой получим результат?
Также об этом можно посмотреть в статье: Почему в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке?
Добрый день!
На титульном листе стоит текущая дата, она больше даты выплаты ЗП за март. Эти неудержанные суммы не относятся к натуральному доходу.
Добрый день!
Давайте попробуем разобраться.
Вы приложили Подробный анализ НДФЛ, который заканчивается мартом месяцем 2026 — в марте вычет больше дохода и образуется излишне удержанный НДФЛ 540 руб., который и задваивается в строке 180. Уточните пожалуйста, у сотрудника больше не было доходов в марте и апреле, излишне удержанный НДФЛ не возвращали?
Добрый день! Нет, излишне удержанный не возвращали, у сотрудника за март есть сумма к выплате в апреле, которая не перекрывает предоставленный вычет. Других доходов нет, потому что на больничном длительном. В апреле еще больше сумма с минусом становится.
Здравствуйте!
1. Смоделировала в демобазе ЗУП КОРП вашего релиза 3.1.37.16 -заполнение отчета 6-НДФЛ, если образовался излишне удержанный НДФЛ в связи с предоставлением стандартного вычета (который не был возвращен или зачтен).
Удалось воспроизвести такую же ошибку — в стр. 180 6-НДФЛ излишне удержанный НДФЛ задваивается. Ошибка проявляется, если есть неудержанный НДФЛ с натурального дохода за прошлый год, который был удержан в текущем году.
Это программная ошибка 1С:
При этом сумма неудержанного НДФЛ с натурального дохода за прошлый год, которая была удержана в текущем году не имеет значения. Задваивается НДФЛ в стр 180 (170) в совершенно другой сумме (той которая сложилась в 1 кв. 2026).
В моем примере при моделировании НДФЛ с натурального дохода = 260 руб. А в стр 180 задвоилась сумма 475 руб.:
2. В Вашем случае НДФЛ с натурального дохода = 218 руб. А в стр 180 задвоилась сумма 540 руб.
Т.к. ошибка не исправлена, то придется вручную скорректировать сумму налога в стр. 180 и 170.
Здравствуйте, спасибо большое!