6 НДФЛ расхождения

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно будет в следующей ситуации. У нас есть обособка в Казани. До 01.05.2018 это была ИФНС 1655. А после 01.05.2018 стала другая совсем — ИФНС 1686. Сотрудникам была начислена зп за апрель и НДФЛ перечислен уже в новую налоговую. Изменить привязку в начислении за апрель не получается, т.к. новая налоговая действует только с мая. Картинка на скрине. Подскажите, это правильно, когда сумма выплаченного дохода проходит по одной налоговой, а сумма удержанного налога – по другой? Или это можно как-то исправить?

6 Комментарии “6 НДФЛ расхождения

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста ещё скрин содержимого регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по одному из сотрудников такого подразделения (например, Гатин). Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР, РЕГИСТРАЦИЯ, Сумма выплаченного дохода (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

  2. Добрый день! Я все регистры проверила и все заполнено логично. При начислении апрельской зп новая налоговая еще была не прикреплена к подразделению, поэтому везде зафиксировалась старая ИФНС 1655. А когда выплачивали ту же апрельскую зп, то уже по новой налоговой. Это все понятно. Вопрос стоял в том, как это исправить правильно. Позвонили в новую ИФНС и там сказали, что отчет за полугодие сдавать уже им, а не в 1655. Поэтому, чтобы 6-НДФЛ заполнилась автоматически правильно, я перенесла период начала действия новой ИФНС 1668 на более ранний срок и исправила в документах привязку. Так можно же было сделать?

    1. Здравствуйте!

      «и исправила в документах привязку. Так можно же было сделать?» — смотря что Вы имеете ввиду под «исправила привязку».

      Чтобы в документах, где исчисляется НДФЛ привязалась новая регистрация в ИФНС, их достаточно перепровести.

      А вот чтобы в документах Ведомость… исправилась регистрация, простого перепроведения недостаточно. Необходимо выделить всех сотрудников и нажать «Обновить налог» (тогда обновится и регистрация в ИФНС), главное чтобы в документах уже закрытого периода не изменились суммы НДФЛ, но этого не должно произойти, если Вы не правили по какой-либо причине НДФЛ в ведомостях вручную.

  3. Добрый день! да, почти все так и сделала. Начисление перепровела, а В ведомости заходила, проваливалсь в сумму и в ней уже перевыбирала другую ИФНС.

    1. Ну можно и так, просто при нажатии «Обновить налог» она автоматически обновится.

Комментарии закрыты