6-НДФЛ Приложение 1 Раздел 4

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте, не приняли 6-НДФЛ: указала в Разделе 2 стр 170 — 1 руб. Образовался в результате перерасчета. А сотрудник уже уволился и удержать не с чего. В Приложении тоже указала 1 руб. в Разделе 4 как неудержанный. 6-НДФЛ вернулся с ошибкой — не указан доход, с которого не удержан налог. Как в этой ситуации быть?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (11)

  2. Здравствуйте!
    В Приложении 1 по сотруднику в Разделе 4 нужно указать не просто сумму неудержанного налога, но и сумму дохода.
    Так как ндфл =1, то математически можно рассчитать доход. Это будет доход =7 руб. Получается в Раздел 4 мы укажем Доход 7 руб. и сумму неудержанного ндфл 1 руб.
    После этого можно выполнить проверку.
    Напишите,пожалуйста, все ли получилось?

  3. Здравствуйте, Мила,
    этот рубль образовался в результате перерасчета (в документе Премия дата получения дохода позже, чем дата увольнения, затем эта дата поменялась на дату из ведомости и получился НДФЛ исчисленный на рубль больше). Т.е. это не то, что есть какой-то доход и мы не можем с него удержать НДФЛ.
    Или это не важно, а важно, чтобы просто был заполнен Раздел 4 ?

  4. Да, это не важно. Есть контрольное соотношение, что доход должен быть заполнен. И проверка идет именно математически. То есть совершенно не важно с какой именно суммы не удержан ндфл. Сама главное математика.

  5. Мила, в корректирующем 6-НДФЛ в Приложении 1 должен быть только один человек, которого нужно поправить? Остальных убрать?
    У меня опять заполнились все

  6. По идеи да! В корректирующем отчете будут отражены те сотрудники, по которым нужно подать корректировку.
    Если у сотрудника ничего не меняется, то он и должен попадать. Скорее всего в учете что-то изменилось, раз сотрудники попали. Можно скопировать первичный отчет, в нем исправить только одного нашего сотрудника. Остальных сотрудников допустимо оставить, не удалять. Это не будет ошибкой при сдачи корректирующего отчета.

  7. Мила,
    в Приложении 1 оставила только одного, которого нужно было исправить. При проверке ошибку на этого сотрудника не выдает.
    Отчет отправила, как примут — напишу.

  8. Отлично. Да, конечно! Подождем вместе. Обязательно напишите, как будет ответ. Хорошего вечера 🌸

  9. Мила, спасибо, отчет приняли.
    Вопрос можно закрывать

  10. Пожалуйста!
    С наступающим праздником, с 8 марта❤️

  11. Спасибо, Мила,
    Вас тоже поздравляю с праздником!
    Любви, мира, добра!

    1

Комментарии закрыты.