Здравствуйте, не приняли 6-НДФЛ: указала в Разделе 2 стр 170 — 1 руб. Образовался в результате перерасчета. А сотрудник уже уволился и удержать не с чего. В Приложении тоже указала 1 руб. в Разделе 4 как неудержанный. 6-НДФЛ вернулся с ошибкой — не указан доход, с которого не удержан налог. Как в этой ситуации быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ Приложение 1 Раздел 4
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ответ в налоговую на требование по 6-НДФЛ за 2022 год Добрый день! Можете подсказать, как грамотно написать ответ на требование налоговой по-поводу 6-НДФЛ за 2022 год. Суть требования: "В ходе…
- Корректировка 6-НДФЛ за 1 кв 2021 года 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75) Добрый день! Перерасчет и возврат НДФЛ за 2021 год провела…
- НДФЛ с дивидендов Добрый день. Подскажите пожалуйста у нас такая ситуация 01.09.2022 года пришло решение учредителей о выплате дивидендов в размере 9 500…
- 6 НДФЛ Добрый день. Запуталась с заполнением 6 НДФЛ в программе 1С ЗУП. Прошу помочь. Предположим в 1 квартале с сотрудников удержали…
Статьи по этой теме
- Ошибка заполнения вычетов в 6-НДФЛ при превышении дохода 5 млн. В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении суммы вычетов для сотрудников с превышением доходов 5 млн. руб. Вся сумма вычетов заполняется на…
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- С какого числа в ЗУП 3.1 менять статус физлица по НДФЛ? У сотрудника в середине года изменился статус налогоплательщика. Как правильно указать в программе новый статус – с даты изменения или…
- Доходы будущих месяцев не попадают в Раздел 2 первичного 6-НДФЛ внутри года В ЗУП 3.1 имеется проблема при заполнении 6-НДФЛ , если есть доходы, начисленные будущим месяцем. Например, если отпускные выплачиваются в…
Здравствуйте!
В Приложении 1 по сотруднику в Разделе 4 нужно указать не просто сумму неудержанного налога, но и сумму дохода.
Так как ндфл =1, то математически можно рассчитать доход. Это будет доход =7 руб. Получается в Раздел 4 мы укажем Доход 7 руб. и сумму неудержанного ндфл 1 руб.
После этого можно выполнить проверку.
Напишите,пожалуйста, все ли получилось?
Здравствуйте, Мила,
этот рубль образовался в результате перерасчета (в документе Премия дата получения дохода позже, чем дата увольнения, затем эта дата поменялась на дату из ведомости и получился НДФЛ исчисленный на рубль больше). Т.е. это не то, что есть какой-то доход и мы не можем с него удержать НДФЛ.
Или это не важно, а важно, чтобы просто был заполнен Раздел 4 ?
Да, это не важно. Есть контрольное соотношение, что доход должен быть заполнен. И проверка идет именно математически. То есть совершенно не важно с какой именно суммы не удержан ндфл. Сама главное математика.
Мила, в корректирующем 6-НДФЛ в Приложении 1 должен быть только один человек, которого нужно поправить? Остальных убрать?
У меня опять заполнились все
По идеи да! В корректирующем отчете будут отражены те сотрудники, по которым нужно подать корректировку.
Если у сотрудника ничего не меняется, то он и должен попадать. Скорее всего в учете что-то изменилось, раз сотрудники попали. Можно скопировать первичный отчет, в нем исправить только одного нашего сотрудника. Остальных сотрудников допустимо оставить, не удалять. Это не будет ошибкой при сдачи корректирующего отчета.
Мила,
в Приложении 1 оставила только одного, которого нужно было исправить. При проверке ошибку на этого сотрудника не выдает.
Отчет отправила, как примут — напишу.
Отлично. Да, конечно! Подождем вместе. Обязательно напишите, как будет ответ. Хорошего вечера 🌸
Мила, спасибо, отчет приняли.
Вопрос можно закрывать
Пожалуйста!
С наступающим праздником, с 8 марта❤️
Спасибо, Мила,
Вас тоже поздравляю с праздником!
Любви, мира, добра!