6-НДФЛ ПРИ СТОРНО ОТПУСКА

1. Добрый день! Да при сторно начислений, программа не всегда может «схлопнуть» доход и сторно может выпадать из строки 130. Но вообще строка 130 носит больше справочный характер, она не учавствует ни в одном контрольном соотношении, так что это не критично. Корректировать или нет, решать Вам.

   Обратите внимание, что мы не аудиторы, консультируем только по вопросам учета в ЗУП, в подобном вопросе было бы лучше заручиться поддержкой аудитора.

   Давайте только посмотрим ваши данные: сформируйте отчет Проверка раздела 2 6-НДФЛ с отбором по сотруднику, и еще приложите скриншоты из ведомостей. которыми выплачивали зарплату и новые отпускные. Нужны расшифровки выплаты по кнопке «Изменить зарплату».
2. 1. вот этот?

3. а можно предыдущий скрин удалить?

4. Здравствуйте, Оксана! Извините, упаустила, что это продолжение одного из прошлых вопросов.
   Программа сопоставляет доходы по датам «дата удержания налога» и «Срок перечисления налога». На вашем скриншоте видно, что сторно по этим датам «схлопывается» в отпускными, поэтому в Раздел 2 6-НДФЛ это так ложится.
   Пожалуй, более корректно будет показать уменьшение дохода не по отпускным, а по выплаченной зарплате, т.е. скорректировать строки 130 в обоих блоках.
   Начала сейчас моделировать ситуацию в 3.1.14 и там уже немного по другому отрабатывает удержание НДФЛ при перерасчете: появляется отрицательный удержанный налог по документу основанию, так что в демо 3.1.14 «схлопывается» с выплатой следующих отпускных не только доход, но и удержанный налог. Что тоже не корректно, потому что мы НДФЛ уменьшили с зарплаты, а не с отпускных… В общем, в 3.1.14 лучше не стало…

   

5. Спасибо)

Комментарии закрыты.