6 НДФЛ новая форма

Индивидуальную консультацию запросил Елена Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, 31 марта выплатили начисления по договору ГПХ и сформировали отчет 6 НДФЛ за 1 квартал и 1 полугодие 2021 года. Сумма налога на доходы отразилась в 1 разделе отчета за 1 квартал по стр.21 01.04.2021 стр. 22 1000,так же отразилась в разделе 2 по стр. 112. В отчете за 1 полугодие в 1 разделе по стр.21 и стр.22 не отразилась. Вопрос:должно ли данное начисление отражаться в отчете за 1 квартал в 1 разделе по стр .21 и стр.22 ?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Программа заполняет 6-НДФЛ в данном случае верно. В строках 021 и 022 отражается удержанный за 3 месяца НДФЛ, независимо от даты перечисления (т.е. заполнения раздела 1 сейчас не связано с датой перечисления налога, как это было раньше). Т.к. удержали НДФЛ 31.03.2021 — он попадает полностью в 6-НДФЛ за 1 квартал 2021. Данный нюанс разобран в публикации — Зарплату выплатили в последний день квартала, НДФЛ уплачен в следующем квартале — как это отразить в 6-НДФЛ? .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировочный 6-НДФЛ за 6 мес. и 9 мес. 2021г. из-за отмены НДФЛ по матвыгоде Здравствуйте! Договор займа сотруднику от 18.05.21г., с мая 2021г. по февраль 2022г. была рассчитана мат.выгода и НДФЛ удержан и выплачен.…
  2. 6 НДФЛ Подскажите, отпуск сотруднику начислен месяцем апрелем с 05.04.2021 по 22.04.2021, выплату произвели 30.03.2021. В 6 НДФЛ в р. 1 операция…
  3. Возмещение от ФСС за 2020 Добрый день. В феврале 2021 года в программе 1с ЗУП была проведена операция "Получения возмещения пособий от ФСС". При заполнении…
  4. Отражение дохода в натуральной форме. Здравствуйте. Сотрудник получил доход в натуральной форме 31.12.2020 (оплата проезда такси 3879), НДФЛ удержали в размере 504 руб. в аванс…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – в Раздел 2 ЕФС-1 не попадают отрицательные взносы за прошлый год В ЗУП 3.1 есть ошибка - отрицательные суммы взносов, рассчитанные за прошлый год, не попадают в ЕФС-1 Раздел 2. Это…
  2. Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие в 1С Данная статья будет полезна тем налогоплательщикам, которые уплачивают ежеквартальные платежи по итогам квартала плюс ежемесячные авансовые платежи. Статья поможет: рассчитать…
  3. Что делать в ЗУП 3.1, если в 6-НДФЛ выдается ошибка в КС 1.03 При проверке 6-НДФЛ за 1 полугодие выдается ошибка КС 1.03. Как выяснить, из-за чего возникло расхождение, и что с этим…
  4. Почему в декларацию по налогу на прибыль за полугодие не попадает убыток прошлого года? Почему в декларацию по налогу на прибыль за полугодие не попадает убыток прошлого года? В I квартале был также убыток,…