Добрый день!
В 1С ЗУП был создан документ премия на сотрудника в июне, затем документ выплаты премии в июне . Затем документ премия был помечен на удаление (ошибочная премия).
По документу выплаты выплачена премия и удержан НДФЛ.
Сейчас этот доход не попадает в доходы сотрудника за июнь, соответственно в 6-НДФЛ, но удержания НДФЛ программа видит.
Какие нужно произвести действия в 1С ЗУП, чтобы программа учла этот доход в июне так как доход выплачен должен попасть в 6 НДФЛ?
Заранее спасибо за ответ!
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы? Мы можем рассмотреть вариант: провести вновь документ Премия в июне, а затем ввести сторно в Июле. Или уже июнь трогать нельзя и все нужно исправить июлем?
Доброе утро !
Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.18), Начислено и помечено на удаление июнем.
Доброе утро! Я предлагаю отменить удаление документа премия.То есть вновь провести сам документ. Так как документ введен в июне, мы можем это сделать или уже месяц закрыт?
Можем да провести премию, т.е. вы предлагаете с проведенным документом премия сформировать 6-НДФЛ за полугодие, а уже затем пометить на удаление?
Так как сотрудник получил доход,то я предлагаю оставить проведение документа. Затем откроем первичный документ и внизу будет ссылка Сторнировать. Сторнировать можно как июнем, так и июлем. Уточните, выплата премии была какого числа?
Проведите документ сторно и прошу приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 гд. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом периоде.
Сейчас исчисленный ндфл верно в отчете. При таком отражении данных в отчете 6-НДФЛ не должна сумма премии отражаться. Предлагаю сформировать отчет 6-НДФЛ. Будут ли там все верно или есть ошибки КС?
НДФЛ удержанный с премии встает в 6 НДФЛ в строку 180 — общая сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом,
но это не излишне удержанный, а удержанный в момент выплаты. Сотрудник получил доход мы выплатили доход, соответственно удержали НДФЛ.
При заполненной строке 180 в 6-НДФЛ ошибок в КС нет.
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? .
Так как раз мы поясняем как можно поступить с заполнением отчета в данной ситуации.