Добрый день.
ЗУП 3.1.10.470
У сотрудника вычет 17800 на детей. При этом в некоторых месяцах небольшой доход, не перекрывающий этот вычет. В июне был начислен и выплачен БЛ, в котором зачлось часть суммы вычета. Других доходов в июне не оказалось, и в начислении ЗП за июнь программа минусует остаток вычета и ставит на него НДФЛ, который выплачивается сотруднику. По сути выплаты не должно было быть. Как исправить ситуцию? Файл со скринами во вложении.
И еще вопрос по этому сотруднику. Когда вычет превышал НДФЛ мы ему выплачивали полную сумму дохода и у него оставалась сумма НДФЛ в счет будущих платежей, при выплате ЗП за июль, которая значительно превышает вычет и есть сумма НДФЛ к удержанию, получаем,что снова выплачиваем ему эту сумму долга (прикрепила расчетные листки). Это правильно? Почему именно так?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Получается, у Вы выплатили сотруднику излишне удержанный НДФЛ, но возврат не оформили.
Данная ситуация рассмотрена на примере в видео (с 02:00 и с 07:10(возврат НДФЛ)) — Отрицательный исчисленный НДФЛ .
Это по первому вопросу, правильно?
Спасибо, посмотрю.
А по второму? С излишнеудерданным НДФЛ в апреле и мае.
У меня в июне не встала сумма в корректировку выплаты(. Вообще не встает. Поэтому ушел на выплату.
В июне сотруднику выплатили только БЛ и у БЛ не хватило суммы перекрыть НДФЛ. В начислении ЗП непонятно почему НДФЛ рассчитался с минусом на остаток суммы вычета и НЕ поставился в корректировку выплаты (скриншоты в первом высланном файле), поэтому ушел на выплату, а не в зачет в счет будущих платежей. Если убрать БЛ и ничего не начислять сотруднику в июне, то у него и вычет за июнь никуда не садится, в том числе и НЕ рассчитывается НДФЛ в минус.
При формировании возврата НДФЛ за июнь на эту сумму, увеличивается сумма выплаты в ведомости за июнь. Пример во вложении. И сейчас в рабочей базе июнь мы уже тронуть не можем, человек получил эти деньги. Нужно понять как правильно их учесть сейчас в июле.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2020/08/storno2-1024x277.png)
Добрый день! Получается следующая ситуация, т.к. сумма НДФЛ уже выплачена, необходимо после проведения документа «Возврат НДФЛ» ввести сумму с минусом с видом «приход» в регистр накопления «Зарплата к выплате».
Это можно сделать в документе «Перенос данных», пример на скриншоте. После излишне удержанный НДФЛ должен закрыться.
Спасибо!