Добрый день! Формирую отчет 6-НДФЛ , почему -то НДФЛ по некоторым сотрудникам за 2 половину марта попадает в отчет как удержанный , хотя в этот квартал не должен попать НДФЛ , подскажите в чем может быть причина ? выплата за 2 половину марта прошла 6 апреля, отменила выплату , отменила начисление заработной платы, тогда все верно заполнилось , провожу начисление заработной платы и все НДФЛ попадает в строку, 140 сумма исчисленного НДФЛ больше чем должно быть в этой строке. Подскажите в чем может быть причина?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учета. Может быть у Вас проявилась ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Как раз из-за этой ошибки может проявляться описываемая Вами ситуация.
перепровела март , сума из строки 140 ушла , но по одному сотруднику вышла сумма , и в 6 НДФЛ она встает как не удержанный НДФЛ, не могу понять в чем присчина , почему программа пересчитывает по видам начисления , хотя в аванс НДФЛ посчитан верно
То, что ндфл с аванса верный — это уже хорошо. Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за март — исправит ли расчет программа сама?
пробовала пересчитать , но почему то программа вид дохода «Районные, северные надбавки минусует датой аванса , а датой зарплаты ствит больше, хотя в авансе верно расчитан НДФЛ по видам дохода
Пожалуйста, не проводите документ Начисление зарплаты и взносов. Нам важно оставить ндфл с аванса в этом документе таким, как он был при начислении самого аванса. Если суммы не такие, то правим вручную. Я предлагаю сделать отдельный документ Перерасчет ндфл и проверить там как поведет себя программа.
программа заполнила документ
сейсас формирую отчеты после перерасчета НДФЛ и получается , что 1 квартал все хорошо встает , а потом во вторм вылазит опять эта сумма
Оставить проведенный документ Перерасчет ндфл за март мы не можем, так как скорее всего уже месяц закрыт. Поэтому предлагаю сформировать отчет 6-НДФЛ, затем отменить документ Перерасчет ндфл. Так как при вводе документа за апрель ошибок нет, то дальше будет все хорошо в учете
По другому сотруднику база не полностью попадает, тоже не могу понять в чем причина
Уточните, пожалуйста, по первому сотруднику все получилось? Если да, тогда мы сможем перейти к другому сотруднику. Хотя по правилам сайты мы в рамках одного вопроса обсуждаем только 1 проблему. Иначе просто запутаемся в ситуациях и скриншотах.
Чтобы разобраться по второму сотруднику, приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
нет не получилось
по первому сотруднику если сформировать на 06.04.26 , то все верно встает, но нам же нужно на 31.0.3.26
подскажите , можно теперь по второму сотруднику посмотреть по первому все встала в отчет как нужно
Если с первый сотрудником все получилось — посмотрим второго 🙂
по этому сотруднику в 6-НДФЛ за 1 кв попадает меньше налогооблагаемая база чем должна была попасть , и таких сотрудника 2 , по ним была такая ситуация в январе им ошибочно начислена з/п за дни когда они были в командировке и в феврале сторнирована эта сумма , потом они были в командировке и програма почему -то уменьшает налогооблагаему базу.
Предлагаю разбирать одного сотрудника, у которого налогооблагаемая база не верно отражена в отчете. Для Вас 2 сотрудника различимы, для меня скриншоты обезличены. Описывать рекомендации сложно, чтобы не спутать сотрудников. Иначе мы можем не получить нужного результата. Надеюсь на взаимопонимание❤️🙏 .
Если смотреть первый отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то видим,что ведомость на выплату от 06.04.2026 переносит доход в сумме 374 397,45 из одно месяца в другой. На какую сумму налогооблагаемая база занижена у этого сотрудника?
Да, я вам скинула все данные только по одному сотруднику, в налогооблагаемую базу 374398,45 не вошла сумма
Предлагаю проанализировать,что произошло с выплатой. Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— расчетный листок за март -апрель
— Ведомость на выплату 18 от 06.04.2026. Важно увидеть расшифровку суммы на руки: документ основания, период, сумму
Прикладываю скриншот для наглядности
У сотрудника есть долг на начало марта. По итогу за март, долг за организацией. У сотрудника в марте нет рабочих дней, но есть выплата аванса. Уточните, пожалуйста, расчет командировки происходил в документе Начисление за первую половину месяца?
Предлагаю для проверки учета сформировать универсальный отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Период можно указать весь 2026 год. Будет ли в отчете наш сотрудник? Если да, то прошу приложить скриншот
сотрудник в марте был с 01.03 по 04,03 в отпуске с 06.03. по 17.03 в одной командировке, с 18.03.-01.04. в другой командировке,
в универсальный отчет данный сотрудник не попадает
если сфорировать отчет за 1 кв то сотрудник не попадает, если за год 2026 то попадает
В универсальный отчет сотрудник попадает скорее всего из-за начисленного аванса. Не будем обращать тогда внимание, раз это апрель. В данной ситуации я бы не стала трогать документы прошлого периода. Чтобы повлиять на формирования отчета 6-НДФЛ можно ввести документ Операция учета ндфл и вручную сделать переброску доход из одного квартала в другой. Но если сейчас отчет 6 НДФЛ не выдает ошибок при проверке, то можно оставить данного сотрудника без корректировки. Да у сотрудника есть перерасчет, который будет скорректирован по учету в следующем месяце. Налоги исчислено и уплачены верно, но попадают в отражение в следующем месяце. Но если нужно сделать документ Операцию учета ндфл, напишите, пожалуйста, какую сумму ожидаете в корректировке.
я не соглашусь зарплату ему выплатили в 1 квартале больше чем попадает в 6 ндфл , все таки думаю что тут есть ошибка , но как ее исправить? почему программа уменьшает налогооблагаемую базу, если доход выплачен в 1 квартале , то и должен попасть в первый квартал , а не во второй
сейчас поняла , что не подает отпуск
Здравствуйте!
Программа отрабатывает не верно из-за образовавшегося долга за сотрудником. При выплате зарплаты за март долг закрывается, ведомость на выплату делает движение по документам основания и переносит доход из одного месяца в другой.
Прикладываю ссылку на публикацию: Регистры учета и аналитические отчеты по НДФЛ .
Чтобы сейчас исправить учет можно сделать документ Операция учета НДФЛ и перебросить доход и исчисленный налог из одного месяца в другой
Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .Предлагаю сформировать справку 2 НДФЛ по сотруднику, чтобы проверить заполнение по кодам дохода. Если нужно подготовить Операция учета НДФЛ весте, приложите справку 2 НДФЛ