Помогите разобраться с корректировками.Для сдачи годового отчета сделали операцию ндфл ,чтобы подкорректировать исчислено=удержано, и кс.В кс ругалось на предыдущий квартал, подали корректировку за 9 месяцев, полугодие, когда дошли до 1 квартала, не получается урегулировать(думаю мешают операции ндфл)ведь все корректировалось декабрем, несмотря на период в каком были косяки.Как подать корректировку за 1 квартал?Можно как то это сделать не отменяя ведомости за 2025 год?или надо отменять и ведомости и операции ндфл?
Вот пример по одному сотруднику, по которому ничего не бьется, но важно разобраться,что делать.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Значит будем разбираться вместе 🌟
Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за первые 3 месяца 2025 года. Прикладываю ссылку на статью с настройками: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . По кнопке настройки мы сможем сделать отбор по ФИО сотрудника. Можно поставить только 1 флажок Исчисленный ндфл Разница. Будет ли заполнена колонка по данному сотруднику?
нет, не заполнена
Не отразилась колонка Исчислена Разница, но если просчитать суммы вручную, то исчисленный ндфл не верный. Скорее всего это связано с тем, что перерасчет ндфл сделан в будущих месяц. Уточните, пожалуйста, на титульном листе отчета 6-НДФЛ какая дата заполнения стоит. Если указать текущую, то изменится ли заполнение отчета?
Дата 19 марта 2026,
Если указать текущую, то изменится ли заполнение отчета?
Приложите, пожалуйста отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного за весь 2025 год по 1 сотруднику
Ничего не изменилось при текущей дате.
В таком случае нужно сделать документ Перерасчет ндфл за 2025 год. Месяц в шапке документа можно указать март, если не закрыт период.
После проведения документа перезаполним отчет 6-НДФЛ. Важно указать дату на титульном листе после 31 марта,
Пробовала 19 марта делать перерасчет ндфл и после этого формировала отчет.Его отменять тогда?
Этот документ можем оставить. Не нужно его отменять
Поставила текущую дату.В 6 ндфл также осталось все, 180 строка не изменилась.В анализе стало все красиво
Какая дата в отчете 6-НДФЛ на титульном листе? Нужно дата после 31 марта. То есть хотя бы 1 апреля 2026
2 апреля
В отчете 140 строка не верная.
Странно, почему отчет не видит документ Перерасчет ндфл. Предлагаю изменить в шапке документа месяца на декабрь 2025 года и дату 31.12.2025. Но сам документ не перезаполнять. После того как будет сформирован отчет 6-НДФЛ вернем все в март
Ничего не изменилось
Дата точно 2026года на титульном листе отчета?Предлагаю проверить движение документа Перерасчет ндфл по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Приложите, пожалуйста, скриншот по кнопке Еще-Движение документа
Да, точно
Может тот второй документ-перерасчет ндфл тоже декабрем пока переделать?Может он мешает?
А у нас не поэтому сотрудник ошибка! Исчисленный не верный на 2000, а у сотрудника перерасчет на 1600. предлагаю сформировать отчет по всем сотрудникам и проверить исчисленный за 3 месяца 1 квартала
Подскажите как тогда быть если есть люди у которых с плюсом а есть кто с минусом в осталось удержать, как это править. Да и этот сотрудник выходит в 180 строке(просто убрать 180)?
Если до конца года закроется, то да. Просто обнуляем строку 180
Они сейчас в процессе закрытия марта, завтра выплачивают. Взяла другого сотрудника с неверно исчисленным ндфл.В перерасчет ндфл она попала тоже.Два доккумента сейчас мартовские, не отменяла
Здесь в отчете 2026 год в анализе. Нам ведь нужно собрать отчет за 1 квартал 2025года?
Не совсем понимаю, о каких документах мартовский идет речь. Если смотреть на Анализ ндфл. то исчисленный ндфл не верный за 1 квартал. В таком случае можно сделать документ Перерасчет ндфл за март 2025 года. Исправит ли программа расчет? Если да, проводим документ и вновь формируем отчет 6-НДФЛ. Но в таком случае дата заполнения отчета на титульном листке будет 31.03.2025 года. Именно 2025 года.
А текущего года марта отменить перерасчеты ндфл?
Имела ввиду зарплату за март 2026 начисляют как раз для выдачи
Пробую за март 2025 года сформировать перерасчет ндфл этот сотрудник не выходит
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Приложите, пожалуйста, отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного ндфл за 1 квартал по 1 сотруднику. И по этому сотруднику 120 и 140 строку из отчета 6-НДФЛ.
Все таки проблема с тем сотрудником, про которого изначально говорила.
К сожалению, не видя данных мы можем сейчас предполагать разные варианты и крутить учет. Но если это нужно мы так и сделаем. Но если нужно быстро — то проще поправить вручную отчет 6-НДФЛ. Подскажите, как будем действовать?
Подскажите пожалуйста как поправить отчет 6 ндфл, чтоб не крутить учет? Так было бы проще конечно. Хочется уже к 2026 году перейти и разбираться с 1 кварталом
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ . Получается, что сейчас будем создавать корректирующие отчеты. Если в отчете ошибки, то вручную их поправить, не создавая исправительные документы
универсальный отчет формировать за квартал или за весь период?
Они сделали корректировки за 9 и 6 мес, осталось 1 квартал, выдает ошибки и не дает исправить.
За квартал. Сейчас ошибка не только в 180 строке, но и в исчисленном ндфл. Нужно его поправить в 140 строке
Проанализировала ведомости, они могли дать аванс просто 5000 рублей без документа основания и без ндфл, думаю это и сыграло роль.Начисление за первую половину не делатьчтобы выровнять данные свода и данные справки?Не понимаю что поправить от руки. в отчете не делаю корр документов
Пока просто выровнять отчет 6-НДФЛ за 1 квартал. И уже когда будут готовы отчеты за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев подумать как лучше исправить год
Как в этом случае подгонять годовой отчет?
Нужно будет посмотреть, что в итоге расходится. Может быть доплатить ндфл или у кого-то будет излишне удержанный ндфл. Не видя сумм, пока не сданы квартальные отчеты я не могу сказать.
Потом годовой сформировать, и как проверить тогда, если сейчас вручную 6 ндфл по кварталам подправить.Также с помощью этого анализа, но по людям уже править
Сформируйте 6 ндфл за 1 квартал. Проверьте по уплаченному ндфл. Матически просчитайте 140 строку. Если ошибок в отчете нет, переходите к следующему квартала. И так до годового. Исчисленный и удержанный ндфл по итогу году верный.
Понятно что ничего не понятно.
Если из этого отчета просто от налоговой базы 13 % посчитать и подправить в 1 и 2 разделе исчислено и удержано и так все картала, так правильно будет?