Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться! 15.01.2025 была начислена и выплачена премия с учетом РК и СН, вся сумма НДФЛ в размере 34642 удержана по виду дохода «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база).
27.02.2025 был исчислен и удержан НДФЛ с зарплаты за первую половину февраля 37587 (оплата труда 15035, районные, северные коэффициенты 22552).
28.02.2025 сделали перерасчет премии, чтобы суммы НДФЛ распределились по видам дохода: оплата труда 13857 и районные, северные коэффициенты 20785.
При начислении заработной платы за февраль на вкладке НДФЛ программа «изменила» НДФЛ с заработной платы за первую половину февраля, который был выплачен 27.02.2025, на
оплата труда 28892 — 27.02.2025
районные, северные коэффициенты 43337 — 27.02.2025
оплата труда (минус) -19608 — 12.03.2025
районные, северные коэффициенты 22552 — 12.03.2025.
Так как с заработной платы февраля налог был уже уплачен, мы вручную изменили на
оплата труда (минус) -5751 — 27.02.2025
районные, северные коэффициенты 43337 — 27.02.2025
оплата труда 15035 — 12.03.2025
районные, северные коэффициенты 22552 — 12.03.2025
Начисляя заработную плату за первую половину марта мы увидели, что налог на 27.03.2025 исчисляется неверно.
оплата труда (минус) — 5751
РК и СН 43337
Создали операцию учета исчисленного и удержанного НДФЛ:
оплата труда 15.01.2025 (минус) -34642
оплата труда 28.02.2025 13587
РК и СН 28.02.2025 20785
Все получилось, налог стал считаться верно, НО в 6-НДФЛ строки 020 и 160 не совпадают. Что сделали неправильно?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Думаю, что Вы все сделали верно.
Строка 020 Раздел 1 и строка 160 Раздела 2 заполняется по разным алгоритм. Раздел 1 не видит отрицательные суммы по удержанному ндфл, а Раздел 2 их видит. Отсюда и разница. Поэтому рекомендую вручную исправить 020 строку.
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка Раздела 1 6-НДФЛ .
Если нужно помощь в проверке отчета — напишите. Можно приложить скриншоты — проверим вместе!