6 ндфл

Вопрос задал Светлана Б.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Здравствуйте!
У меня по 170 строке подвисает, то 1 рубль, то 2 рубля как неудержанный НДФЛ. Строку надо очищать или можно сдавать как заполняет программа?

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Строка 170 заполняется при невозможности в течение налогового периода (т.е. года) удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога. Во всех остальных случаях 170 строка = 0.
    Об этом рассказывается в статье:

    Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»

    Поэтому в Вашем случае можно расшифровать стр. 170 и убедиться, что неудержанного НДФЛ в налоговом периоде (т.е. за 2024г.) не будет.

    Также можно обратить внимание на дату подписи на титульном листе 6-НДФЛ. Рекомендуется указывать текущую дату иначе неверно может заполняться раздел 2 6-НДФЛ, в т.ч. стр. 170.
    Подробно об этом рассказывается на семинаре (см. Проверка 6-НДФЛ — Проверка титульного листа 6-НДФЛ): 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 в 1С:ЗУП 3.1

  2. За год не будет данного неудержанного налога. В прошлый раз у меня по детским вычетам был не удержан и ваш сотрудник посоветовал оставлять как есть, не очищая 170 строку за 1 квартал. Во втором квартале сумма обнулилась. Сейчас как мне поступить с 1 рублем? очистить вручную?

  3. Как правило строка 170 автоматически заполняется правильно, если поставить текущую дату заполнения отчета (или ту дату, которая будет позже даты удержания налога 1 руб. в ведомости). Также, если ведомости на удержание этого налога 1 руб. еще нет (она будет позднее), то можно очистить вручную.

    Похожая ситуация, как влияет дата отчета и дата ведомости при заполнению стр. 170 разбиралась здесь: Исправление даты в больничном листе

  4. Когда я начинаю убирать 1 рубль программа не проходит проверку. Проверила, что Данный рубль уходит с выплатой аванса в июле.

  5. забыла, что в исчисленной сумме тоже надо уменьшить на рубль. Верно?

  6. А если дату отчета на титульном листе поменять, поставить дату позже даты выплаты аванса и заполнить (1руб. должен уйти) ?

  8. строки 160-166 соответствуют уведомлениям. Если убирать 1 рубль из 170 строки,то и исчисленный тоже надо уменьшить на 1 рубль

  10. Здравствуйте!

    Желательно, конечно, чтобы отчет заполнился автоматически правильно.
    Не могу понять почему при смене даты отчета на дату после даты выплаты (удержания 1руб.) у Вас не очищается стр. 170 . При этом автоматически должны перезаполнится и другие строки на 1 руб. и тогда ошибки в 6-НДФЛ не будет. Вы после того, как сменили дату на тит.листе заполняете отчет заново?

  11. я отменила начисление зп на 30 июня и соответственно рубль ушел автоматически. В отчет же попадает только аванс июня, а зп идет с выплатой в июле? можно же так сделать?

  12. Выплата з/платы за июнь в июле отражается в отчете за 9 месяце. Если сравнить два отчета до отмены и после и видим разницу на 1 руб., который был лишним, и теперь его нет, то все верно.

Комментарии закрыты.