6-НДФЛ

Вопрос задал Елена С. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Здравствуйте! У меня такая ситуация, сотрудник ушел в отпуск с 08.04, отпускные первоначально рассчитаны и выплачены 27.03.24г без учета мартовской зарплаты. После расчета мартовской зарплаты, первоначальный документ был пересчитан и у сотрудника уменьшился доход и получился излишне удержанный НДФЛ 47 руб. который при выплате мартовской зарплаты 12.04.24 был учтен. Теперь у меня в 6-НДФЛ на эту сумму строка 140 меньше чем 160 и в строку 180 попадает сумма якобы излишне удержанного налога. Но по факту то его нет. Как мне исправить ситуацию чтобы корректно сдать отчет? Помогите пожалуйста! Спасибо!

Все комментарии (7)

  1. даже если дату на титульном листе ставлю после выплаты мартовской зарплаты в апреле, строка 180 всё равно заполняется и 140 меньше 160

  2. Здравствуйте!
    Есть такая особенность при заполнении отчета 6 ндфл — первичный отчет не видит перерасчеты. Поэтому в данной ситуации вручную очистить 180 строку. Но у нас будет проявляться КС 1.14 = 140 меньше 160. С ошибкой отчет 6 ндфл можно отправлять в ИфНС. Но потом, скорее всего потребуется, написать пояснительное письмо, в котором так и будет описывать ситуацию. Очень надеюсь, что после 1 квартала пересмотрят данное КС
    Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 .Ориентировочное время начала просмотра 1 час48 мин

    2. Мила, но ведь такая ситуация постоянно возникает. Это значит что постоянно писать пояснения в налоговую?

      1

  3. Очень надеемся, что после первого квартала пересмотрят данное КС. Но пока все выглядит именно так — будем писать постоянно. В ЗУП реализовать новый функционал, видимо как раз, чтобы пользователям было удобно отвечать: Шаблоны ответов на требования ИФНС в ЗУП 3.1 .

    1

    1. Мила здравствуйте! Не могу найти шаблоны ответов. Может у меня скрыто что-то или галочка не стоит какая-нибудь? захожу Отчетность, справки – 1С Отчетность – Требования и уведомления , а дальше куда?)) Скрины прилагаю. Может долно быть подключено обмен 1С с ФНС ? у нас все требования через Контур приходят.

  4. В 1С Отчетность можно использовать шаблоны, только если в ЗУП есть входящие требование.Если обмен происходит через Контур, то в 1С нет писем, воспользоваться новым функционалом не получится(

Комментарии закрыты.