6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена С.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте! У меня такая ситуация, сотрудник ушел в отпуск с 08.04, отпускные первоначально рассчитаны и выплачены 27.03.24г без учета мартовской зарплаты. После расчета мартовской зарплаты, первоначальный документ был пересчитан и у сотрудника уменьшился доход и получился излишне удержанный НДФЛ 47 руб. который при выплате мартовской зарплаты 12.04.24 был учтен. Теперь у меня в 6-НДФЛ на эту сумму строка 140 меньше чем 160 и в строку 180 попадает сумма якобы излишне удержанного налога. Но по факту то его нет. Как мне исправить ситуацию чтобы корректно сдать отчет? Помогите пожалуйста! Спасибо!

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. даже если дату на титульном листе ставлю после выплаты мартовской зарплаты в апреле, строка 180 всё равно заполняется и 140 меньше 160

  2. Здравствуйте!
    Есть такая особенность при заполнении отчета 6 ндфл — первичный отчет не видит перерасчеты. Поэтому в данной ситуации вручную очистить 180 строку. Но у нас будет проявляться КС 1.14 = 140 меньше 160. С ошибкой отчет 6 ндфл можно отправлять в ИфНС. Но потом, скорее всего потребуется, написать пояснительное письмо, в котором так и будет описывать ситуацию. Очень надеюсь, что после 1 квартала пересмотрят данное КС
    Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 .Ориентировочное время начала просмотра 1 час48 мин

    1. Спасибо большое!

    2. Мила, но ведь такая ситуация постоянно возникает. Это значит что постоянно писать пояснения в налоговую?

       1

  3. Очень надеемся, что после первого квартала пересмотрят данное КС. Но пока все выглядит именно так — будем писать постоянно. В ЗУП реализовать новый функционал, видимо как раз, чтобы пользователям было удобно отвечать: Шаблоны ответов на требования ИФНС в ЗУП 3.1 .

     1

    1. Мила здравствуйте! Не могу найти шаблоны ответов. Может у меня скрыто что-то или галочка не стоит какая-нибудь? захожу Отчетность, справки – 1С Отчетность – Требования и уведомления , а дальше куда?)) Скрины прилагаю. Может долно быть подключено обмен 1С с ФНС ? у нас все требования через Контур приходят.

  4. В 1С Отчетность можно использовать шаблоны, только если в ЗУП есть входящие требование.Если обмен происходит через Контур, то в 1С нет писем, воспользоваться новым функционалом не получится(

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сумма возврат НДФЛ в колонке Осталось удержать Конфигурация ЗУП КОРП релиз 3.1.18.513 В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» было замечено, что в колонке «Осталось удержать» зависла…
  2. НДФЛ строка 160 Здравствуйте! Заполняю 6-НДФЛ за 9 мес. Строка 140 разница со строкой 160 на 45 руб. Эта сумма излишне удержанного налога…
  3. Отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поступить в сложившейся ситуации. При заполнении 6-НДФЛ за 9 месяцев заполнилась строка 180 "сумма налога,…
  4. Сумма к выплате в расчетном листке При начислении зарплаты появляется "корректировка выплаты" (отрицательное значение) далее в расчетке справочная строка "НДФЛ к зачету в счет будущих платежей"…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база по…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год, сумма возврата…
  3. Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним делать…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…