6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена С.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте! У меня такая ситуация, сотрудник ушел в отпуск с 08.04, отпускные первоначально рассчитаны и выплачены 27.03.24г без учета мартовской зарплаты. После расчета мартовской зарплаты, первоначальный документ был пересчитан и у сотрудника уменьшился доход и получился излишне удержанный НДФЛ 47 руб. который при выплате мартовской зарплаты 12.04.24 был учтен. Теперь у меня в 6-НДФЛ на эту сумму строка 140 меньше чем 160 и в строку 180 попадает сумма якобы излишне удержанного налога. Но по факту то его нет. Как мне исправить ситуацию чтобы корректно сдать отчет? Помогите пожалуйста! Спасибо!

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. даже если дату на титульном листе ставлю после выплаты мартовской зарплаты в апреле, строка 180 всё равно заполняется и 140 меньше 160

  2. Здравствуйте!
    Есть такая особенность при заполнении отчета 6 ндфл — первичный отчет не видит перерасчеты. Поэтому в данной ситуации вручную очистить 180 строку. Но у нас будет проявляться КС 1.14 = 140 меньше 160. С ошибкой отчет 6 ндфл можно отправлять в ИфНС. Но потом, скорее всего потребуется, написать пояснительное письмо, в котором так и будет описывать ситуацию. Очень надеюсь, что после 1 квартала пересмотрят данное КС
    Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 .Ориентировочное время начала просмотра 1 час48 мин

    1. Спасибо большое!

    2. Мила, но ведь такая ситуация постоянно возникает. Это значит что постоянно писать пояснения в налоговую?

       1

  3. Очень надеемся, что после первого квартала пересмотрят данное КС. Но пока все выглядит именно так — будем писать постоянно. В ЗУП реализовать новый функционал, видимо как раз, чтобы пользователям было удобно отвечать: Шаблоны ответов на требования ИФНС в ЗУП 3.1 .

     1

    1. Мила здравствуйте! Не могу найти шаблоны ответов. Может у меня скрыто что-то или галочка не стоит какая-нибудь? захожу Отчетность, справки – 1С Отчетность – Требования и уведомления , а дальше куда?)) Скрины прилагаю. Может долно быть подключено обмен 1С с ФНС ? у нас все требования через Контур приходят.

  4. В 1С Отчетность можно использовать шаблоны, только если в ЗУП есть входящие требование.Если обмен происходит через Контур, то в 1С нет писем, воспользоваться новым функционалом не получится(

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Строка 170 6-НДФЛ 1 квартал Добрый день! ЗУП ПРОФ 31.32.66. В строке 170 присутствует сотрудник, которому задним числом применили вычеты на детей. Но при этом…
  2. Сумма возврат НДФЛ в колонке Осталось удержать Конфигурация ЗУП КОРП релиз 3.1.18.513 В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» было замечено, что в колонке «Осталось удержать» зависла…
  3. Зачет авансового платежа иностранцев на патенте Здравствуйте! У нас сейчас ЗУП редакция 3.1 (3.1.25.37) На фирме работают иностранцы на патенте. У нас 20го числа аванс и…
  4. Отзыв из отпуска и расчет НДФЛ Здравствуйте! У сотрудника был отправлен в отпуск в ноябре месяце. В декабре его решили отозвать. Получилось сторно по НДФЛ. Все…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база…
  2. Перерасчет зарплаты в ЗУП 3.1 после изменения настроек для отгулов В марте Тетрисову Н. И. предоставили отгул, но оплату по окладу ошибочно уменьшили на день отгула. В апреле ошибку заметили…
  3. Почему при переносе данных в ЗУП 3 на апрель в документе «Начальная задолженность по зарплате» указывается март? Делаем перенос данных на апрель, а в документ Начальная задолженность по зарплате загрузилась задолженность за март. Почему? Скорее всего зарплата…
  4. Материальная выгода от процентов по займам — как рассчитать и отразить в 6-НДФЛ 31 декабря 2023 закончился срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК РФ…