6-НДФЛ

1. Здравствуйте! Можно найти ведомость, которой была удержана эта сумма и проанализировать расшифровки суммы к выплате и удержанного НДФЛ. Ведомость можно найти через отчет «Проверка раздела 2 6-НДФЛ», расшифровав сумму «Удержано» до Регистратора. Пришлите пожалуйста скриншоты этих расшифровок и скриншот блока с пустой 130 строкой из 6-НДФЛ.

2. Здравствуйте! Отправляю скрин части раздела 2 6-НДФЛ с полупустыми блоками. Там, кстати есть блок, относящийся к предыдущему моему вопросу по НДФЛ — НДФЛ с отпускных в сумме 4739,0 с пустой строкой 130 (скрины приложены к предыдущему вопросу)

   1. Здравствуйте! Хорошо! Давайте разберем тот пример по Тарасову. Я запросила еще скриншоты. Такое бывает обычно, когда в Ведомости есть удержание по документу-основанию, но нет выплаты по нему.
3. 1. Сформируйте этот отчет за больший период: лучше за весь год и посмотрите, есть ли другие ссылки на эти отпуска. Возможно выплата по этим документам-основаниям прошла еще в других ведомосятх. (Ведомость Тарасова поэтому может и не перезаполняться, кстати).

4. Юля, есть нюанс, который меня волнует. Тарасову установлено ежемесячное удержание по исполнительному листу (алименты). В документе начисления зрп удержание отражается. Я не раз задавалась вопросом — надо ли как-то в ЗУП регистрировать выплату алиментов (ведь фактически зрп ему выплачивается, а документа выплаты нет)? Может, в этом дело?

   1. Перечисление алиментов в ЗУП никак не регистрируется. Доход, который должен отразиться в строке 130, алименты искажать не должны. Проблема в чем-то другом. Продолжим разбираться.

5. Юля, я проверила. Выплат по этому документу нет. Кстати, пустые строки 130 как раз по всем документам начисление отпуска (Кузнецова, Шадрина). В Проверке раздела 2 они с пустой колонкой «сумма полученного дохода».

6. Я сформировала регистр «Анализ НДФЛ по документам-основаниям». Ведомость программой не читается как выплата. Все дело в этом. Я же говорю, при попытке заполнить по-новой эту ведомость, выбирая этот документ-основание, программа не заполняет ее суммой к выплате. как будто не видит документ-начисление.

7. Здравствуйте! Может, поможет прояснить ситуацию регистр расчетов налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, сформированной из ведомости от 05.07.19. В нем тоже колонка «сумма выплаченного дохода» почему-то не заполняется. Ведь ведомостью выплачивается з/п за май, доход по которой начислен 31.05.19. Как понять логику?

   1. Это плохо. Получается в отчете за 3 квартал такая проблема уже не только по отпускам, но и по зарплате. Уточните, пожалуйста, какая у Вас версия ЗУП? Когда оновлялись?

8. Этот сама ведомость от 05.07.19

9. Вот еще аналогичный пример. Выплата по документу «увольнение». Этим документом одновременно была начислена з/п. Проведенный документ показывает сумму удержанного НДФЛ с компенсации при увольнении, а сам доход — в регистре расчетов налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ не отражается. Отправляю ведомость с расшифровкой и налоговый регистр. Я отправляю похожие документы для того, чтобы у вас было больше аналогичной информации. Может, так логика проследится лучше?

   1. Спасибо! Действительно пример наглядный! Правда понимания причин так и не появилось. Похоже на ошибочное поведение программы. Напишите версию ЗУП, буду тестировать у себя.

12. Юля, здравствуйте! Конфигурацию я поддерживаю в самом актуальном релизе. Вся эта свистопляска началась после перепроведения всех документов с апреля по июль. Делала я в соответствии с рекомендациями Гряниной — все документы (с апреля по июль до последнего) — кадровые, начисления и выплаты (т.е. ВСЕ)! Затем последовательно, по датам каждый документ снова заполняла и проводила. Исключение составляют ведомости на выплату з/п: те, которые при заполнении не изменялись, я заполняла и проводила, а те, которые при заполнении которых почему-то исчезали строки с сотрудниками (т.к. не прочитывался программой доход). Я так делала очень внимательно дважды. Все равно такая проблема. У меня уже руки опускаются. Как 6-НДФЛ отправлять, с пустыми 130-ми строками?

    1. Здравствуйте! Воспроизвести ситуацию по выплате документа Увольнение в моей бае ЗУП не получилось. Давайте посмотрим регистр «Зарплата к выплате» с отбором по полю «Документ-основание» — этот документ Увольнение. Приложите скриншот.
       Вы можете предоставить копию базы для анализа?
       (На ИТС есть специальная обработка «Скрытие конфиденциальной информации» для того, чтобы убрать и базы персональные данные).

13. Юля, здравствуйте! Два дня не могла выйти на связь по причине занятости на работе. Да, я все сделаю, базу предоставлю и буду очень рада вашей помощи.

    1. Добрый день! Написала вам на почту! Жду в ответ ссылочку на базу!

14. Татьяна,здравствуйте! Базу от Вас так и не получала! Удалось самостоятельно разобраться?

Комментарии закрыты.