6-НДФЛ

Вопрос задал Елена М.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Формируем декларацию 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023г. Строка 170 раздел 2 заполняется суммами не удержанного НДФЛ.
Если исправляем в ведомости на выплату в банк, ситуация не меняется. Как исправить ошибку?

Все комментарии (9)

  1. Давайте по одному сотруднику, который попадает в строку 170, посмотрим отчеты «Подробный анализ НДФЛ» и «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».

    1

  5. Забыли провести Ведомости за сентябрь.
    Высылаем исправленные отчеты, включая октябрь

  6. Ошибка по этому сотруднику неожиданно оказалась очень давней, она тянется еще с февраля.
    На скриншоте выделила, где началась ошибка.

    Дальше после этого идет пересортицы в марте между авасом и зп, и в июне между авансом и зп. Как я предполагаю, пытались эту ошибку перекрыть в последнюю выплату квартала (аванс за март и за июнь) и корректировали эти Ведомости вручную. но далее программа при выплате зарплаты все равно делала зачет и неудержанный появлялся снова.

    Я рекомендую сейчас сделать корректировку удержанного налога с авансом за сентябрь, только сделать это по правильному документу основанию. Провести можно документом «Операция учета НДФЛ». Скрин шаблона для заполнения прикладываю. После корректировки проверьте, что в 6-НДФЛ сотрудник перестал попадать в строку 170.

  7. Операцию сделали
    Но из строки 170 6-НДФЛ эта сумма не ушла

  8. Уходит, если делаем операцию 25 августа.
    Может проблема в том, что у нас был переход в другую ИФНС 18.09.2023 года.

    А как тогда сделать операцию сентябрем?

    1. Ну да, у Вас излишне удержанный налог по прежней ИФНС. Уменьшать надо по «старой» налоговой, иначе строка так и останется. А по какой причине сменилась ИФНС? Переезд организации? или это реорганизовалась налоговая?

Комментарии закрыты.