Добрый день! Часть премии к празднику (код дохода 2003) начислена 30 декабря 2021 с выплатой в межрасчетный период 30.12.2021 была выплачена 18.02.2022. В связи с изменением даты выплаты у премии поменялась дата получения дохода и она попала в стр. 110 раздела 2 6-НДФЛ за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2022 г. Как исправить данную ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-ндфл
6-ндфл
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ по премии В декабре 2021 года начислена премия, Планируемая дата выплата указали 30.12.2021 Но планы изменились и премия будет выплачена уже в…
- НДФЛ с разовой премии за декабрь 2021г. Добрый день, начислена разовая премия (код дохода 2002, категория прочие доходы от трудовой деятельности) сотруднику за Декабрь 2021 года. Премия…
- Компенс при увольнении с пересчетом Здравствуйте, уволили сотрудников 31.12.2021 и выплатили этим же числом, далее начислили годовую премию в декабре 31.12.2021, но выплачивать будем 10.01.2022…
- ПРОБЛЕМА РАСЧЕТА НДФЛ В МЕСЯЦЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОХОДА 5 МЛН В 1С ЗУП Учет ведем в ЗУП 2.5 Столкнулись со следующей проблемой. Начисление премии по итогам прошедшего года производим в декабре после начисления…
Статьи по этой теме
- Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
- Почему может неверно рассчитываться НДФЛ при превышении дохода 5 млн. руб.? Сотруднику в октябре начислена премия с выплатой вместе с зарплатой в следующем месяце 05.11.2021 г. Сумма дохода с начала года превысила…
- Разбираемся с датой получения дохода для НДФЛ по годовым и месячным премиям Датой фактического получения дохода по премии, выплаченной по итогам работы за месяц, считается последний день месяца, за который она начислена.…
- Периоды в документе «Премия» В видео говорится о том, что Период, по итогам работы за который начисляется премия влияет на дату получения дохода, если…
Здравствуйте! Доходы по коду 2003 учитываются для целей учета НДФЛ на дату выплаты. Т.е. программа правильно делает, что переносит доход в 2022 год.
Посмотрите, вот тут разбирали аналогичную ситуацию: Как должна отразиться в отчетах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ премия за 2018 год, которая частично выплачена в Декабре 2018 и частично в Январе 2019?
Скажите, Вы сдали 6-НДФЛ за 2021 год, где эта премия была учтена полностью?
Юлия а вы ничем больше не можете мне помочь, я вам ответила что отчет за 2021 год сдан? Что теперь можно сделать. Просто у меня вопрос горит мне надо ИФНС предоствить пояснения о расхождении РСВ и 6-НДФЛ за 9 месяцев!!!
Да сдали отчёт за 2021 год где она была учтена полностью что теперь сделать
Здравствуйте!
Нужно будет подать корректировку за 2021 год, в которой не будет уже этой премии. Корректирующий отчет заполниться в ЗУП автоматически.
Расхождения с РСВ в данном случае корректны. Нужно просто будет пояснить ФНС, что это премия, выплаченная за декабрь в Январе.
Другой вариант: «вернуть» корректировками регистров премию в 2021 год, а за 2022 сдать корректирующий отчет. Но это вариант менее корректен с методической точки зрения, и требует дополнительных трудозатрат — корректировок.
Юлия добрый день, благодарю вас за ответы на мои вопросы. Буду подавать корректировку за 2021 год.
Рада была помочь!
Посмотрите еще публикацию: Пример ответа на требования ИФНС о предоставлении пояснений расхождения в отчетах 6-НДФЛ и Расчет по страховым взносам.