6-ндфл

1. Здравствуйте! Доходы по коду 2003 учитываются для целей учета НДФЛ на дату выплаты. Т.е. программа правильно делает, что переносит доход в 2022 год.
   Посмотрите, вот тут разбирали аналогичную ситуацию: Как должна отразиться в отчетах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ премия за 2018 год, которая частично выплачена в Декабре 2018 и частично в Январе 2019?
   Скажите, Вы сдали 6-НДФЛ за 2021 год, где эта премия была учтена полностью?

   1

   1. Юлия а вы ничем больше не можете мне помочь, я вам ответила что отчет за 2021 год сдан? Что теперь можно сделать. Просто у меня вопрос горит мне надо ИФНС предоствить пояснения о расхождении РСВ и 6-НДФЛ за 9 месяцев!!!

2. Да сдали отчёт за 2021 год где она была учтена полностью что теперь сделать

   1. Здравствуйте!
      Нужно будет подать корректировку за 2021 год, в которой не будет уже этой премии. Корректирующий отчет заполниться в ЗУП автоматически.
      Расхождения с РСВ в данном случае корректны. Нужно просто будет пояснить ФНС, что это премия, выплаченная за декабрь в Январе.
      Другой вариант: «вернуть» корректировками регистров премию в 2021 год, а за 2022 сдать корректирующий отчет. Но это вариант менее корректен с методической точки зрения, и требует дополнительных трудозатрат — корректировок.

      1

      1. Юлия добрый день, благодарю вас за ответы на мои вопросы. Буду подавать корректировку за 2021 год.

         1. Рада была помочь!
            Посмотрите еще публикацию: Пример ответа на требования ИФНС о предоставлении пояснений расхождения в отчетах 6-НДФЛ и Расчет по страховым взносам.

            1

Комментарии закрыты.