6-ндфл

Вопрос задал Юлия Ш. (Коломна)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Заполняю 6-ндфл за 1 квартал 2019. Был отпуск у сотрудника в марте. Данные не попали в раздел 2, так как последний срок выплаты 1 апреля 2019. Но в разделе 1 заполняется строка 080 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом»=428. Это как раз сумма ндфл с отпускных, выплаченных в марте. Как убрать эту сумму?

Все комментарии (10)

  2. Добрый день! Ссылка не открывается! Я по-моему поняла, почему заполняется строка 080: в «Ведомости на счета» в графе «НДФЛ к перечислению» не стояла сумма. Сумму НДФЛ поставила вручную. Как сделать, чтобы графа «НДФЛ к перечислению» заполнялась автоматически?

    1. Здравствуйте! Попробуйте сейчас открыть ссылку? Если не открывается напишите, что пишет.
      У Вас правда оказалась прблема несколько другого рода. но видео все равно будет полезно.
      «НДФЛ к перечислению» должно заполняться автоматически. А не заполняться налог может по разным причинам. Например, если по документами основаниям, которые указаны в Ведомости нет налога к удержанию. Еще причина может быть в том, что в базе есть удержания налога, проведенные без документа-основания или по неверной дате получения дохода. (Но по-моему это проявляется только при удержании с зарплаты). Итогда бывают технические ошибки и налог не заполняется.
      В Вашем случае, нужно начать с того, что попробовать «Обновить налог» в Ведомости. Что после этого происходит? Обнуляется налог к удержанию?

  3. Добрый день! В Ведомости обновляю налог, налог к удержанию обнуляется.

    1. Добрый день! Сформируйте «Анализ зарплаты по документам основаниям» с отбор о этому сотруднику. Отдельно за 2019 и отдельно за 2018 год, если его вели в ЗУП 3. Давайте проверим, нет удержаний без документа-основания

    2. Также приложите расшифровку Выплаты из Ведомости.

  4. Я не вижу такого отчета «Анализ зарплаты по документам основаниям», только «Анализ зарплаты по сотрудникам»

    1. Добрый день! Извините — это описка. Отчет называется «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», он доступен в разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам.

  5. Я кажется поняла, почему не заполняется НДФЛ в Ведомости на счета. Дата выплаты в документе Отпуск стояла 15.03.2019. А дата в Ведомости на счета стояла 14.03.2019. Ставлю дату в Ведомости на счета 15.03.2019, НДФЛ заполняется.

    1. Да, если дата ведомости меньше, чем дата выплаты, то НДФЛ не подтянется (на 14.03 еще нет исчисленного налога, поэтому программа его не удерживает).

Комментарии закрыты.