Добрый день! Заполняю 6-ндфл за 1 квартал 2019. Был отпуск у сотрудника в марте. Данные не попали в раздел 2, так как последний срок выплаты 1 апреля 2019. Но в разделе 1 заполняется строка 080 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом»=428. Это как раз сумма ндфл с отпускных, выплаченных в марте. Как убрать эту сумму?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Посмотрите: 6-НДФЛ 080 строка — почему не «0».
Добрый день! Ссылка не открывается! Я по-моему поняла, почему заполняется строка 080: в «Ведомости на счета» в графе «НДФЛ к перечислению» не стояла сумма. Сумму НДФЛ поставила вручную. Как сделать, чтобы графа «НДФЛ к перечислению» заполнялась автоматически?
Здравствуйте! Попробуйте сейчас открыть ссылку? Если не открывается напишите, что пишет.
У Вас правда оказалась прблема несколько другого рода. но видео все равно будет полезно.
«НДФЛ к перечислению» должно заполняться автоматически. А не заполняться налог может по разным причинам. Например, если по документами основаниям, которые указаны в Ведомости нет налога к удержанию. Еще причина может быть в том, что в базе есть удержания налога, проведенные без документа-основания или по неверной дате получения дохода. (Но по-моему это проявляется только при удержании с зарплаты). Итогда бывают технические ошибки и налог не заполняется.
В Вашем случае, нужно начать с того, что попробовать «Обновить налог» в Ведомости. Что после этого происходит? Обнуляется налог к удержанию?
Добрый день! В Ведомости обновляю налог, налог к удержанию обнуляется.
Добрый день! Сформируйте «Анализ зарплаты по документам основаниям» с отбор о этому сотруднику. Отдельно за 2019 и отдельно за 2018 год, если его вели в ЗУП 3. Давайте проверим, нет удержаний без документа-основания
Также приложите расшифровку Выплаты из Ведомости.
Я не вижу такого отчета «Анализ зарплаты по документам основаниям», только «Анализ зарплаты по сотрудникам»
Добрый день! Извините — это описка. Отчет называется «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», он доступен в разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам.
Я кажется поняла, почему не заполняется НДФЛ в Ведомости на счета. Дата выплаты в документе Отпуск стояла 15.03.2019. А дата в Ведомости на счета стояла 14.03.2019. Ставлю дату в Ведомости на счета 15.03.2019, НДФЛ заполняется.
Да, если дата ведомости меньше, чем дата выплаты, то НДФЛ не подтянется (на 14.03 еще нет исчисленного налога, поэтому программа его не удерживает).