6-ндфл

Вопрос задал Светлана Ф. на странице 6-НДФЛ в 1С за 2021 год

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста, если зарплата за декабрь 2021г. выплачена была 30.12.2021г. и НДФЛ так же выплачен в этот день.
В расчете в разделе 1-выплаченный ндфл за декабрь будет указан по сроку 10.01.2022,
В разделе 2 будет отражен сумма дохода за 2021год вместе с зарплатой за декабрь 2021г., сумма налога исчисленная (140) полностью за 2021 год, а по строке (160) будет отражен налог за минусом ндфл за декабрь за 2020год
Я правильно понимаю?
Спасибо большое!

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В расчете в разделе 1-выплаченный ндфл за декабрь будет указан по сроку 10.01.2022

    Верно.

     

    В разделе 2 будет отражен сумма дохода за 2021год вместе с зарплатой за декабрь 2021г., сумма налога исчисленная (140) полностью за 2021 год

    Верно

     

     а по строке (160) будет отражен налог за минусом ндфл за декабрь за 2020год

    Нет, это не так. Ведь удержали вы НДФЛ до конца отчетного периода (до 31.12.2021 г.), значит удержанную сумму показываете в 160 строке в годовом отчете

  2. НДФЛ за декабрь 2020 года удержали в январе 2021
    Извините, я описалась, я имела ввиду что по строке 160-у меня будет НДФЛ за 2021 год+НДФЛ за декабрь 2020 года
    Спасибо!!!

    1. Все верно.
      Пожалуйста!

Комментарии закрыты.