6ндфл

1. Спасибо, просто 1С вставляет выплату в декабрьские справки за 2021 год, поэтому я засомневалась

2. Здравствуйте!
   Да, записи все сохранились. Попробуйте в поиска указать — искать только в Онлайн семинары.
   Прикладываю скриншот.
   Если зп за декабрь 2021 года выплачена 14 января 2022, можем ли мы ее вставить в 6 ндфл за 4 кв. 2021г? — Доход не выплаченный в отчет не попадает. Если выплата прошла уже в 2022 году, то отражать такой доход будем в 1 квартале 2022 года
   Прикладываю ссылку на семинар: годовой отчет 6 ндфл за 2021 год: 6-НДФЛ в 1С за 2021 год .
   Если нужно, предлагаю вместе проверить учет. Вы можете приложить скриншоты — описывающий ситуацию и релиз программы. Вместе все разберем:)

   1. Приложение

      Прикладываю скриншот.

3. Да, спасибо, давайте попробуем. Во вложении данные по одному сотруднику, с остальными тоже, просто еще не доделала. Ведомость от 14.01.22 за декабрь 21, а в справку 2 ндфл встает весь доход и весь НДФЛ. Правда в первом разделе появляется только ведомость за 10.01.22

4. Приложение

   Спасибо за данные!
   Оказывается, я уже забыла правила заполнения отчета за 2021 год. Зарплата начисленная в декабре, но выплачена в январе будет попадать в Раздел 2. Но прочие доходы уже нет.
   Прикладываю скриншот — схема заполнения.
   Получается, сейчас программа не верно заполняет Раздел 1.

5. Т.е. все таки, у меня будет исчислена одна сумма, а удержана другая, платежки попадут в первый квартал 2022, а у сотрудников тоже будет разница между исчисленным и удержанным и так до конца 3 кв. 2022г. Верно? тогда я думала правильно, но засомневалась, когда 1С мне так поставила. т.е. для корректного формирования, мне нужно распровести ведомости января.

6. Подскажите, откуда у нас идет речь про 3кв. 2022?
   Выплата зарплата была 14.01.2022 или я что-то упустила.
   В приложении 1 по сотруднику будет равенство ндфл. Разница будет в исчисленном и удержанном ндфл в Разделе 2

7. Все, поняла, а 3 кв 2022 появился в мыслях впереди. Что в 1 кв 2022 попадет выплата за дек.21, во второй, выплата за 1кв… и так до 3-го квартала даже до 4кв. 2022. Спасибо, буду корректировать, теперь поняла окончательно, если запутаюсь (в связи с нашими невыплатами) напишу. Еще раз спасибо за Ваш труд

8. Пожалуйста!
   Вопрос не буду закрывать, если что-то нужно будет уточнить -сразу на пишите:)

9. Спасибо

   1

10. Добрый день, проверила весь 2021 год, и появилась мысль его не корректировать, мы показали равенство и по сотрудникам и в разделе 2, просто из первого квартала 2022 убрали платежки, относящиеся к выплате за декабрь. Единственное, у нас произошел сбой, а мы не заметили, по сотруднику с превышением машина разбила не на 5 миллионов и остаток по 15%, а 4942000 и остаток, а сейчас она пересчитывает, наверное из-за него придется все равно сдавать корректировку, но как тогда отразить, ведь при перерасчете получается, что мы у него удержали излишний НДФЛ

11. И тогда если можно в догонку уже поговорим про 2022 год. Там у нас все хуже((( Как правильно нужно было отразить зарплату и налог за 4 кв. 2022 (почти всю и октябрь и ноябрь и тем более декабрь) если они были выплачены частично по копейкам в 22 году,в остальное в первом и во втором квартале 2023 года, особенно в свете изменений

12. Доброе утро!
    Про 2021 год: если у сотрудника получился излишне удержанный ндфл, тогда мы его должны вернуть после написания заявления о возврате. Таким образом, у нас в отчёте 2021 будет равенство ндфл в приложении 1. В разделе 2 будет заполнена строка Излишне удержанный ндфл 180. Возврат будет отражен в 1 квартале 2024, то есть по дате выплаты.
    Про 2022 год: прикладываю ссылку на публикацию: Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ? .
    Я бы отразила доход полученный в 2022 году — в отчете за 2022 год. Доход который выплатили в 2023 году -уже в 6 ндфл за 2023 год. То есть по дате выплаты, не смотря за какой период было начисление.

13. Добрый день, правильно ли я поняла, что в 4 квартале 2022 применим правила для 23г, и не покажем доход за октябрь- декабрь 2022, а отразим уже его в 2023г. по правилам 2023г. Публикацию сейчас пересмотрю, если что еще вопрос задам. Спасибо Вам огромное!!!

14. Да, верно. Я бы отразила по правилам уже 2023 года. Вопрос не закрываю 🙂

15. Добрый день, и вновь я со своими проблемами((( А как правильно делать в 1С, если у меня (возьмем пока самый легкий пример) декабрьская зарплата была выплачена например 7 февраля и 15 марта. Мне в начислении ЗП ставить дату выплаты 7 февраля? А если у меня 200 человек, разбивать начисление ЗП по каждой фамилии со своей датой?

16. Добрый день, попробовала на одном человеке (один из самых простых) у 1С мозг закипел и она не отрабатывает. Ситуация — сотрудник принят в декабре 2022 и почти сразу поехал в командировку. В декабре 2022 ему выплачен аванс в сумме 50000, остальная зп выплачена частично 7.02.23 и 27.02.23, В начислении зп и командировке поставила ориентировочную дату выплаты 07.02.23. В ведомости в декабре при выплате аванса считает ндфл верно. В 6 НДФЛ за 2022г. ставит доход (только аванса) исчисленный НДФЛ и все,то что от уплачен не ставит. 07.02.23 НДФЛ в ведомости считает не корректно, 27.02.23 вместе с остатком зп за декабрь был выплачен кусок за январь 2023 (в январском начислении поставила дата выплаты 27.02.23) по 10000, НДФЛ считает только с одной 10, не знаю с декабрьской или январской, ну и так далее… Беда. Вручную прошлась поставила и сверила НДФЛ, в этом случае, все 6 НДФЛ отрабатывает, но за 2023 г. доход считает верно, а НДФЛ исчисленный верно, но в уплаченный добавляет декабрьский и соответственно появляется излишне удержанный. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то это обойти

17. И еще проблема, строка планируемая дата выплаты появляется только в декабрьской ЗП, на таких как мы не рассчитано, значит все вручную придется делать

18. Здравствуйте!
    К сожалению, 1С вообще не автоматизирует ситуацию, когда зарплата не выплачивается полностью и сразу. То есть да, все вручную приходится делать.
    Если декабрьская зарплата была выплачена например 7 февраля и 15 марта. Для формирования отчета 6 ндфл это практически не имеет значения — доход будет учтен в 1 квартале. Единственная особенность, в приложении 1 будет должна быть разная разбивка по месяцам. Но на практике, ИФНС это не важно. Поэтому можно позволить программе отразить одной суммой в одну дату.
    То что у сотрудника проблемы в удержанном- исчисленном ндфл в учете 2023 года надо исправить. Но самое главное, что данные ошибки не влияют на учет 2024 года.
    Предлагаю обратить внимание на отчет Анализ ндфл по документам -основания. По кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику, период укажем весь 2023. Флажок по сотрудникам прошу не ставить.

19. Спасибо, попробую так и сделать

20. Пожалуйста!
    Если что-то нужно будет уточнить -смело пишите. Вместе разберем:)

    1

Комментарии закрыты.