6 НДФЛ

Вопрос задал Татьяна В. (Липецк, Липецкая область)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день! В 1 разделе 6 НДФЛ не выполняется условие — (020-030)*13% не равно 040 строке. Мы неверно в последнем квартале исчислили НДФЛ у 2х сотрудников (октябрем исправили). Как в таком случае заполнить 1й раздел 6 НДФЛ за 9 месяцев?

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    020,030 и 040 строки заполняются по дате получения дохода. Поэтому при доначислении (или сторнировании) НДФЛ в октябре за какой-то месяц из 3 квартала должна была проставиться дата получения дохода 3-ого квартала (от того дохода, по которому был неверно исчислен налог). Соответственно после такого доначисления (сторнирования) необходимо просто перезаполнить отчет за 9 месяцев и данные в 040 строке обновятся в соответствии с этим исправлением.

Комментарии закрыты.