6 ндфл

Вопрос задал Татьяна А. (п. Мулино Нижегородская обл.)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

ЗУП 3.1.17.138.
Попробовали создать 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года.
В разделе 2 по строке 180 заполнилась сумма 92,00. Проверила. Выяснилось, что эти 92 рубля появились при позднем предоставлении льгот, как НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. В апреле эту сумму вернули через Возврат НДФЛ. При создании 6 ндфл за 1 полугодие эта строка =0.
Вопрос: надо ли оставлять эти суммы в 180 строке? Или можно обнулить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!
    По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
    Конкретных разъяснений, как заполнить эту строку в случае возврата НДФЛ, который уже произошел, но позже отчетного периода, пока нет. Я считаю, что лучше показать излишне удержанный налог, а в отчете за полугодие уже эта строка будет пустой и будет отражаться возврат в 190 строке.

    1
  2. Спасибо за ответ. Я тоже так думаю. Тем более, что у нас более 20-ти ОКТМО, по которым делаем отчет.
    Еще я посмотрела последний семинар по 6-ндфл и утвердилась в этом решении.
    Вопрос можно закрывать

Комментарии закрыты.