Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, если выплата зарплаты за декабрь была 16 января(ведомость 16 января), но в планируемой дате выплате в начислении зарплаты указали что 30 декабря, как корректно это исправить?Так как у кого вычеты неверно получается.
Годдовой отправили.А в первом квартале получается как излишне удержано на эту сумму. Понимаю что надо переброску сделать между декабрем и январем через операцию ндфл, но запуталасьюПомогите разобраться с правильностью заполнения дат и вкладок.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В учете 2025 года все хорошо. Что получилось: документ Ведомость на выплату перенесла доход из одного года в другой. Далее документ Начисление зарплаты и взносов за январь 2026 года исправила расчет ндфл в 2025 году. В итоге исчисленный ндфл верный, равен удержанному.
Приложите, приложение 1 по сотруднику из годового отчета 6-НДФЛ. Проверим как там было отражено.
Чтобы поверить учет 206 года прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Важно добавить уровень до Вида налоговой базы.
Сейчас в отчете Подробный анализ ндфл и Анализ НДФЛ по документам основания показывает разный доход сотрудника. Если я правильно поняла, что в подробном анализе ндфл не весь 2026 год отражен. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл за 2026 год. Отчет 6-НДФЛ за 1 квартал сдали?
Да, верно.В подробном анализе ндфл по март.
6 ндфл сдали из-за сроков, но сейчас хотим сразу отправить верно корректировку.
Уточните, пожалуйста, что именно хотите исправить в 1 квартале. У Вас заполнилась сумма 180 строка. Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? .
Сейчас излишне удержан ндфл и 180 строка заполнена, разве это верно?ПО факту они выплатили зарплату за декабрь в январе но показали как будто выплата 30 декабря в документе начисление зарплаты.
Движение, которые сделал документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь исправлены ведомость и начислением зарплаты за январь. Поэтому мы уже не будем обращать внимание на документ начисление зарплаты за декабрь.
Предлагаю анализировать уже итог за весь период. Сейчас в уведомления по сотруднику за 2026 год отражена сумма 20 404 за 3 месяца. Хотя исчисленный ндфл меньше. То есть у сотрудника нет отрицательно исчисленного ндфл, чтобы заполнилась корректировка выплату. У сотрудника действительно неверно удержан ндфл. Но из-за того, что именно ошибка в самом удержанном ндфл. 180 строку можно убрать, можно оставить- в любом случае может прилететь требование от ФНС.
Прикладываю ссылку на публикацию про удержанный ндфл: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .
После начисления апреля у сотрудника увеличился исчисленный ндфл, но все равно пока он больше удержанного. Получается нам нужно пока не удерживать ндфл, чтобы исчисленный ндфл догнал удержанный.Тогда мы не трогаем документы прошлого периода и все корректируем текущим. Или же можем исправить ведомости в прошлом периоде. Но в таком случае, нужно будет подавать корректирующий отчет 6-НДФЛ. Подскажите, какой способ Вам больше подойдет?
Они вообще все вручную делали и ведомости за ноябрь делали ноябрем и выплатой ноябрем.(итак по всем месяцам).
За весь год делали корректировку(по кварталам).Не знаю как лучше, подскажите.В принципе можно еще корректировку подать, подскажите как это правильно сделать.
Способ с очищением 180 строки не очень нравится, в годовом же все равно будет
В таком случае я бы рекомендовала именно исправить ведомости прошлого периода и подать корректирующий отчет. Для этого откроем Ведомость на выплату от 16 января и очистим сумму удержанного ндфл в расшифровке. Прикладываю скриншот из отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику.
После этого можно сформировать корректирующие отчет 6-НДФЛ за 1 квартал.
Корректировка только за 1 квартал 2026 года?
Да, верно. Так как трогаем ведомость 1 квартала.
а поле взыскано тоже очищаем из этой ведомости?Получается у всех у кого зп в декабре в январе выплачена убираем, а те у кого выплата по разовым начислениям их не трогаем(там нормально сработала программа)?
Поле взыскано — это информация для банка, сколько было удержание у сотрудника. В учете НДФЛ это не учитывается. Сказать за всех я не решусь. Нужно проанализировать отчет Анализ ндфл по документам основания по каждому сотруднику.И на этом основании принять решение.
Подскажите пожалуйста, по одному сотруднику сумма с плюсом, и в 170 строку выходит по второму кбк(где рк)
руками в ведомости править от 10 февраля?
В данной ситуации можно воспользоваться рекомендациями из статьи: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Если исправить ведомость от 10 февраля, то будут начислены Пени, если на ЕНС не было переплаты.
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Вам нужно принять решение в каком периоде будете исправлять.
Если в прошлом, тогда подаем корректировку отчета 6-НДФЛ.
Ведомости мы все переделываем с начала этого года, так как они прошлые периоды отображали ведомости некорректно.Месяц выплаты ноябрь указывали, например, и дата выплаты 10 ноября и хвостик в том числе за октябрь садится, и так каждый месяц. На суммы выплат вышли, некоторые были уволены.
По отпуску надо скорректировать думаю ведомостьЮ, и все нормально
спасибо большое
Пожалуйста! Хорошего дня ❤️