Здравствуйте.Помогите разобраться. 56 ндфл квартальный 170 и 180 заполнено, было такое что они хвосты которые за тот год не выплатили, выплатили в этом квартале(то есть хвостики в тос числе в ведомости это норм).Один сотрудник увольнялся и вновь принялся, по нему тоже некорректно встает.Прикладываю анализ по сотруднику.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 ндфл 1 кв
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Компенсация за задержку зарплаты Добрый день, 23 августа сотрудникам выплатили аванс, 10 сентября должны были выплатить зарплату за август, но не выплатили, только начислили,…
- НДФЛ Если выплатили зарплату 29.12 и уплатили НДФЛ 29.12 по сроку перечисления 30.12 уведомление подаём? Или уведомление подаётся в том случае,…
- Ндфл Добрый день! В декабре начислили, но не выплатили заработную плату генеральному директору. По начислению НДФЛ 15%. Выплатили в январе 2023…
- Почему в 6-НДФЛ строка 142 , попадают суммы НДФЛ пересчитанные по вычетам на детей Добрый день! 3.1.18.396 Почему в 6-НДФЛ строка 142 , попадают суммы НДФЛ пересчитанные по вычетам на детей Порядок действий 1.…
Статьи по этой теме
- Отмена увольнения, если передумали или ошиблись - порядок действий в ЗУП 3.1 Отменить проведение документа Увольнение Если уже отправили ЕФС-1 Подраздел 1.1 в СФР, отправить новые сведения с отменой увольнения Если расчетные…
- С 2020 года отчитываться бумажными 6-НДФЛ сможет ограниченное число работодателей Выбирать между бумажным и электронным 6-НДФЛ сейчас могут те работодатели, которые в течение года выплатили доход менее 25 физлицам (п.…
- Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? После расчета зарплаты за январь у сотрудника в Расчетном листке (Зарплата – Отчеты по зарплате) задвоились вычеты на детей. Почему…
- Как доплатить компенсацию отпуска уволенному ранее сотруднику? При увольнении сотрудника ему выплатили компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск, а компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск забыли. Как в программе…
Здравствуйте!
Получается, что у нас отклонение возникло в январе 2026:
Скорее всего зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе. В этом случае появляются проблемы, как их обнаружить и исправить рассказываем в статье Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1
Для того чтобы проверить учет приложите пожалуйста:
— Подробный анализ НДФЛ за 2025 год (так чтобы были видны суммы по документам начисления и ведомостям на выплату.
— расчетный листок по сотруднику за декабрь 2025 и с января по апрель 2026
— расшифровка сумм к выплате из ведомости от 16.01.2026, открыть ее можно по кнопке «Изменить зарплату»
Поможите разобраться?
Здравствуйте!
У нас сейчас неудержанный НДФЛ за 1 кв 2026:
— по основной налоговой базе 182
— по базе РКСН 188
Эти суммы (182 + 188) сложились:
1) по основной базе по документу Увольнение исчислено 2 095 — удержано 1 913 = 182
2) по базе РК — 188 при выплате 16.01.2026 долга по з/п за декабрь 2025 :
— сумма к выплате 5089,85 , в т.ч. начислено — удержано 13% НДФЛ = выплачено
— основная налоговая база 4 404,00 — 572(13%) = 3832
— база РКСН 1 445,85 — 188(13%) = 1257,85
Не отразился удержанный НДФЛ по базе РК 188 руб.
Для исправления можем воспользоваться документом Операция учета НДФЛ и отразить удержанный НДФЛ на 16.01.2026
— по основной налоговой базе 182 (по документу Увольнение)
— по базе РКСН 188 (по документу начисление з/пл за декабрь)
Получается на 16 января и дата документа и дата операции?
в ведомости можно ничего не править?Я должна избавиться от 170 и 180 строки?
У нас есть два способа исправления (в ведомости или операцией учета НДФЛ): Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1
Да, можно дату документа и дату операции указать 16.01.2026 (нужно не забыть указать подразделение и документ основание)
После того, как проведем операцию учета НДФЛ проверяем стр. 170 и 180 и смотрим какие суммы остались.
Скажите пожалуйста, а если по другому сотруднику неверно исчислен ндфл,делаю перерасчет и все равно сумма не меняется.Ставлю март от 31 марта.и разница 6 рублей так и идет.В начислении зп посчиталось на 6 меньше почему то.Вроде все последовательно
Мы в документе Перерасчет НДФЛ как правило ставим месяц, который соответствует последней дате получения дохода. Если у сотрудника был доход в апреле, то месяц в документе Перерасчет НДФЛ можно попробовать поставить апрель и заполнить.
Также в некоторых случаях помогает заполнение двух документов перерасчет НДФЛ и если сотрудника добавлять по кнопке Подбор, на всякий случай прикладываю ссылку на вопрос:
6 НДФЛ
не меняется исчислено
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста скриншот документа Начисление зарплаты и взносов №3 от 31.03.2026, вкладку НДФЛ, как отразился НДФЛ.
Спасибо за скриншот.
У нас в аванс 25.03.2026 был исчислен НДФЛ 2 235
А в начисление з/платы попадает сумма 2 241
Эти суммы должны быть одинаковыми, разница как раз 6 рублей.
Предлагаю:
— скорректировать в начислении з/платы за март сумму 2241 на 2235 (уменьшим на 6 р. на 25.03.2026)
Но общая сумма НДФЛ в начислении з/п за март не должна измениться.
— Т.к. мы уменьшили НДФЛ на 25.03.2026 на 6 руб., то нужно увеличить на 6 руб. другую сумму по основной налоговой базе, например 636 + 6 = 642.
Т.е. в начислении з/п за март вместо 636 укажем 642 (увеличим на 6 р. на 14.04.2026)
После этого ожидаем, что отклонение в 6 руб. не будет появляться.
Перерасчет ндфл тогда нужно отменить? и в ведомости тоже вручную подправить ндфл да?
Да, перерасчет НДФЛ отменяем, он все равно нам не помог. По поводу удержанного можно сформировать для проверки Анализ НДФЛ по документам-основаниям — и сделать в отчете отбор по сотруднику. И дальше смотрим каким способом удобнее исправлять в ведомости или документом Операция учета НДФЛ. Подробно эти способы разбираем здесь: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1