Добрый день!
1. Вопрос по сотруднику с РК и СН. Я посмотрела вебинар, где Светлана рассказывала как поправить сумму, которая отражается в строке 170 с помощью Операции учета НДФЛ. Но у меня вопрос, если у меня расхождение появилось в январе, и этот 1 руб появляется в каждом месяце. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать? Скрин подробного анализа НДФЛ прикладываю.
2. У сотрудника был больничный лист с 28.02 по 20.03. Узнали поздно и в ЗП за февраль оплатили 28.02 как рабочий день, затем сделали перерасчет и теперь в 6НДФЛ заполняется строка 180. Это верно? Могу так оставить?
Все комментарии (34)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. По первому вопросу. Для того чтобы понять в чем проблема можно сформировать по сотруднику донастроенный отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам). Скачать настройки отчета можно в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Как заполнить отчет ( за период получения дохода с 01.01.2025 по 31.12.2025), вывести колонку Осталось удержать и какие установить флажки в отчете, а также как исправить ошибку посмотрите пожалуйста в статье:
Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН
2. По второму вопросу: При проверке 6-НДФЛ сверяется контрольное соотношение 1.14, оно сопоставляет исчисленный налог и удержанный. Если удержанный налог окажется больше исчисленного, и сумма разницы не будет отражена в стр. 190 (возвраты) или стр. 180 (излишне удержанный налог) – проверка 6-НДФЛ выдаст ошибку в КС 1.14. Такое случится, если очистить стр. 180 по сотрудникам, у кого действительно есть излишне удержанный НДФЛ на конец отчетного периода. Посмотрите пожалуйста подробно об этом рассказывается здесь: Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать?
Если что-то не будет получаться прикладывайте скриншоты посмотрим вместе.
Добрый день
1. Вопрос. В донастроенном отчете в колонке Осталось удержать по сотруднику ничего не выгружается. Однако в строке 170 6НДФЛ он есть. Скрины прилагаю
2. При проверке контрольных соотношений ошибок нет. Однако с строке 180 есть сумма. Скрин сторнирования прилагаю
Вопрос 3. Обязательно ли должны совпадать строки 140 и 160?
У меня не сходятся суммы ровно на сумму НДФЛ с натуальных доходов марта + сумма сторно, о которой я писала в Вопросе 2.
Нужно ли что-то с этим делать или это нормально?
Спасибо
Я скачала внешнюю обрабоку, неудержанный НДФЛ в 1 руб по сотруднику, который у меня в Вопросе 1
Здравствуйте!
1. В стр. 170 нужно оставить только налог, который не получится удержать до конца года. Порядок проверки стр. 170:
Проверяем дату отчета на Титульном листе – она должна быть >= даты выплаты доходов отчетного периода. Т.к. у Вас ведомостью от 07 .04. 2025 1 руб. удержан, то можем стр. 170 не заполнять.
2. Если действительно есть излишне удержанный НДФЛ, то стр. 180 заполняем, для того чтобы выполнялось КС 1.14.
Посмотрите пожалуйста подробно об этом рассказывается на последнем семинаре:
6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1
3. По вопросу «Обязательно ли должны совпадать строки 140 и 160»
Нет, не обязательно: Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)?
Действительно, на практике возможны ситуации, когда в результате перерасчета уменьшается исчисленный НДФЛ и появляется излишне удержанный НДФЛ, который будет возвращен или зачтен уже в следующем квартале. Так же такая ситуация может возникать в случае с натуральными доходами, когда стр. 140 не равна стр. 160. Этот вопрос также смотрите разбирался на семинаре:
Добрый вечер! Спасибо, но вопросы остались:
Вопрос 1. Как убрать этот 1 рубль? Он добавляется из месяца в месяц.
Вопрос 3. На семинаре разбирался вопрос декабря/января., когда выплата зп была в январе, у меня друга ситуация, за декабря ыплачивалась в декабре.
Сейчас у меня дата получения натур.дохода 31.03.2025, почему он не попадает отчет? Дата составления отчета на титульном листе 25.04.2025
Спасибо
Здравствуйте!
1. «Вопрос 1. Как убрать этот 1 рубль? Он добавляется из месяца в месяц».
— Давайте попробуем исключить одну ошибку. У нас была ошибка ( Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена) ), которая исправлена в релизах ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39. Для исправления ошибки в более ранних релизах используем патч EF_60020108. Поэтому уточните пожалуйста в какой версии ЗУП Вы работаете?
Для того чтобы понять есть ли по сотруднику ошибка в виде расхождения НУ и БУ можно выполнить проверку при помощи двух универсальных отчетов от Бухэксперт, как описывается в статье и посмотреть появится ли отклонение по сотруднику (т.е. предполагаем, что ошибка могла появиться до обновления).
Напишите пожалуйста какой будет результат проверки.
— Также приложите по сотруднику:
— подробный анализ НДФЛ за год
— расчетные листки с начала года
— скриншот вкладки НДФЛ документа Начисление зарплаты и взносов где сотруднику доначисляется 1 рубль.
2. «Вопрос 3. На семинаре разбирался вопрос декабря/января., когда выплата зп была в январе, у меня друга ситуация, за декабря ыплачивалась в декабре.
Сейчас у меня дата получения натур.дохода 31.03.2025, почему он не попадает отчет? Дата составления отчета на титульном листе 25.04.2025»
Если натуральный доход получен 31.03.25, то в разделе 2 6-НДФЛ за 1 кв. 2025г. будет заполнено:
— стр. 120,140 — сумма дохода и исчисленного НДФЛ
— стр. 160 — 0, удержанный налог не заполняется, т.к. он будет удержан во 2 квартале.
Уточните у Вас заполняется иначе? Куда не попадает натуральный доход в какую строку? Если удержанный НДФЛ не заполняется, то он и не должен заполняться в 1 квартале.
Доброе утро.
1. «Для того чтобы понять есть ли по сотруднику ошибка в виде расхождения НУ и БУ можно выполнить проверку при помощи двух универсальных отчетов от Бухэксперт, как описывается в статье и посмотреть появится ли отклонение по сотруднику» — в отчете Отчет для сверки БУ с учетом по НДФЛ — отклонений нет; в отчете Незакрытый НДФЛ с авансов — отклонений нет.
Прикладываю скрины, о которых вы писали
2. С натуральными доходами разобралась. В моем случае все верно, что строки 140 и 160 не совпадают. Так как дата получения дохода март, а дата удержания апрель.
Спасибо
Здравствуйте!
Это очень хорошо, что нет отклонения между БУ и НУ! Значит эту ошибку исключаем. Пока не получилось смоделировать именно такое поведение программы, чтобы 1 рубль исчисленного НДФЛ отражался в предыдущем месяце.
На скриншоте, который Вы прислали видно версию платформы 1С Предприятия, но не видно релиз ЗУП, напишите пожалуйста какой у Вас релиз, например (проверю еще раз на вашем релизе):
Марина, добрый день!
Релиз ЗУП — 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667)
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667) это версия платформы 1С.
Есть еще релиз конфигурации 🙏 , например:
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.66)
Отлично! Спасибо!
Здравствуйте!
Смоделировала Вашу ситуацию в демо-базе ЗУП.
Такой переброс 1 рубля на границе квартала приводит к неправильному заполнению отчета.
Для исправления можем использовать 2 документа Перерасчет НДФЛ.
1. Создадим первый документ Перерасчет НДФЛ:
— Месяц перерасчета укажем март и подбором добавим сотрудника.
— Автоматически заполнится сумма перерасчета НДФЛ -1 с датой получения дохода 21.03.2025
2. Создадим первый документ Перерасчет НДФЛ:
— Месяц перерасчета укажем апрель и подбором добавим сотрудника
— Автоматически заполнится сумма перерасчета НДФЛ 1 с датой получения дохода 07.04.2025
3. Исправим месяц перерасчета в первом документе Перерасчет НДФЛ на март — это важно чтобы правильно отразились проводки и расчеты в дальнейшем.
4. Теперь в 6-НДФЛ за 1 квартал исчисленный НДФЛ должен заполняться правильно.
Марина, спасибо вам большое! Все получилось
Добрый день
Сейчас делаю начисление ЗП за апрель и по этому сотруднику снова -1 руб по НДФЛ в подробном анализе.
добавляю еще скрин отчетв «Сводная справка 2НДФЛ»
+ анализ НДФЛ по дате получения доходов по сотруднику
Здравствуйте!
Сейчас ситуация немного изменилась. У нас уже нет проблемы в том, что неверно отражен счисленный НДФЛ +1/-1руб.
Появился излишне удержанный НДФЛ 1 руб.
Для проверки приложите пожалуйста:
— расчетный листок по сотруднику, чтобы понять действительно есть излишне удержанный налог и долг в РЛ или просто неверно отражен удержанный НДФЛ
— также приложите отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по сотруднику, как рассказывается в статье, возможно возникла пересортица по документам основаниям: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
Еще давайте проверим расшифровку сумм к выплате в ведомости на выплату з/п. В ней должны быть суммы +1/-1 по перерасчету в т.ч. за март (удалять их не нужно, так и должно быть, как на скрине ниже):
Марина, добрый день!
Так как подходил срок начисления ЗП, я сделала Перерасчет НДФЛ на 1руб и ошибка ушла.
«Еще давайте проверим расшифровку сумм к выплате в ведомости на выплату з/п. В ней должны быть суммы +1/-1 по перерасчету в т.ч. за март (удалять их не нужно, так и должно быть, как на скрине ниже)» — тут все верно, так и было, ничего не трогала, не удаляла.
Сейчас попробовала сделать начисление ЗП за май. Снова -1 руб
Прикладываю
— расчетный листок за ароель и май
— анализ НДФЛ по документам-основаниям по сотруднику с начала года
Спасибо за помощь
Здравствуйте!
Ранее мы боролись с ошибкой когда в документе Начислении зарплаты и взносов в исчисленном НДФЛ 1 рубль относился к прошлому месяцу. И на стыке кварталов это приводило к ошибке в заполнении 6-НДФЛ.
Сейчас насколько я вижу по исчисленному НДФЛ в прошлый месяц 1 руб. НДФЛ «не убегает», но исчислено НДФЛ не равно удержанному НДФЛ.
Вы пишите: «Так как подходил срок начисления ЗП, я сделала Перерасчет НДФЛ на 1руб и ошибка ушла.»
Для того чтобы определиться как лучше поступить уточните пожалуйста, в чем заключалась ошибка, в том что исчислено НДФЛ не был равен удержанному НДФЛ или в чем-то другом?
Марина, добрый день
Да, все верно — ошибка в том, что исчисленный НДФЛ не был равен удержанному НДФЛ.
Здравствуйте!
Спасибо за пояснение!
Насколько я вижу есть документ Перерасчет НДФЛ от 24.04.2025, по которому исчисленный НДФЛ -1 руб. Но нет удержанного НДФЛ по этому документу -основанию. Поэтому чтобы исправить и отразить удержанный НДФЛ можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ вкладку Удержано по всем ставкам на -1 руб. Уменьшить удержанный НДФЛ (-1 руб.) можно в ту дату когда есть положительная сумма удержанного НДФЛ, например 07.05.2025 (иначе удержанный НДФЛ с минусом может неправильно отражаться в отчетности).
Сначала давайте проверим ведомость от 07.05.2025 — удержанный НДФЛ.
Приложите скриншот в таком виде:
Далее для проверки можно заполнить отчеты:
Добрый день, Марина! Спасибо за помощь
Прикладываю сканы. Только не поняла откуда последний скан
Здравствуйте!
Спасибо за скриншоты! Насколько я вижу +1 -1 рубль дают нам 0. Исчисленный НДФЛ = Удержанному НДФЛ.
То есть в итоге сейчас все хорошо, проблем быть не должно. Хороших Вам выходных 🌺🌺🌺
Марина, спасибо! Надеюсь, что этот рубль больше «не вылезет» нигде)
Рада была помочь! Да, сейчас многие ошибки исправлены, поэтому надеемся, что ошибка с рублем больше не появится.
Марина, добрый день!
Сейчас начисляю зп за май и снова -1 руб по этому сотруднику.
прикладываю регистр налогового учета. Не понимаю, откуда берется этот 1 руб каждый месяц и как его теперь убрать…
Здравствуйте!
Судя по всему снова удержанный НДФЛ в ведомости заполняется неправильно.
Давайте посмотрим почему так происходит.
Приложите пожалуйста:
1. Из ведомости от 06.06.2025 скриншот в таком виде:
2. Отчет:
Добрый день! Марина, прикладываю скрины
Здравствуйте!
У Вас в ведомости от 06.06.2025 — удержано НДФЛ 9560, а исчислено 9559
Давайте в этой ведомости откроем расшифровку НДФЛ и добавим строку с удержанным НДФЛ — 1 рубль (минус рубль)
Вид дохода Районные, северные надбавки
документ-основание Перерасчет НДФЛ №2 от 24.04.25
В результате удержанный НДФЛ будет равет исчисленному 9559
И ожидаем, что -1 руб больше не появится
Марина, добрый день!
Спасибо за помощь. Не успела так сделать, так как уже нужно было выплатить заработную плату, но логику я поняла.
В следующую выплату добавлю руками в ведомость строку с удержанным НДФЛ — 1 рубль (минус рубль),Вид дохода Районные, северные надбавки, документ-основание Перерасчет НДФЛ №2 от 24.04.25. Если снова удержанный НДФЛ в ведомости будет больше исчисленного