Войти в кабинетДобрый день!
Подскажите, пожалуйста.
3.1.8.112
Больничный во время отпуска. НДФЛ рассчитывается не верно.
Оформляем отпуск в сентябре. В следующем месяце вносим больничный во вермя этого отпуска. Больничный насчитывает пособие и сторнирует часть отпуска, пришедшуюся на больничный. Исчисления ндфл в этом документе поему то не происходит совсем. Оформляем продление отпуска (через исправить), ндлф начисляется на часть отпуска продленую и больничный.
В результате в отчете анализ ндфл сентябре исчисленный ндфл остался как был первоначально, но доход уменьшился. В октябре доход и налог соответствуют друг другу. При начислении зарплаты октября ндфл будет исчислен в меньшем размере как раз на размер этой ошибки. Но это уже произойдет в конце месяца.
Как верно оформлять теперь больничный во время отпуска, чтоб в обоих месяцах исчисленный налог соответствовал доходу?
Здравствуйте! Попробовала воспроизвести Вашу ситуацию на тестовой базе (у меня 3.1.8.113). Все получилось как и у Вас.
Думаю это не совсем корректное поведение программы. Меня смущает то, как происходит расчет НДФЛ в исправлении отпуска. Зачем исчисляется НДФЛ на продленную часть отпуска, ведь мы ранее уже исчислили с этой суммы НДФЛ в сентябре. Когда мы просторировали ее в больничном НДФЛ с минусом не исчисляли. Так что получается эта сумма в отпуске-исправлении облагается во второй раз. В Начислении зарплаты все выравнивается, но если у сотрудника нет дохода в Начислении зарплаты или его мало, может получиться НДФЛ с минусом. К тому же такой НДФЛ отнесется к текущему периоду, а не к тому за который произошел перерасчет — от этого «пересортица» по месяцам в отчете.
Я попробую в данной ситуации разобраться более детально, и отпишусь Вам.
Здравствуйте! В версии 3.1.8.137 ситуация поправлена. При продлении отпуска не доначисляется НДФЛ. Но документы придется пересчитать. Попробуйте обновиться и пересчитать документы, предварительно лучше сделать копию.
Добрый день!
Проверила, ошибка осталась. Высылаю скрин примера.
Проверяла на 3.1.8.137
Скрин продолжение
Скрин продление отпуска
Скрин анализ ндфл
Здравствуйте! Попробуйте сделать так: отменить проведение всех документов по этому сотруднику, которые были после исходного отпуска: Больничный, Отпуск-исправление,Начисление зарплаты, Ведомости на выплату. Потом последовательно перепроводить все, перерассчитывая документы в которых рассчитывается НДФЛ. Опять же, не забудьте сделать копию.
Пример моделировала в демо базе, никаких более поздних документов не заводилось, выплата не оформлялась.
Пробовала создавать документы сразу в 3.1.8.137, пробовала создать в 3.1.8.113 и после обновления их пересчитывать. Ситуация та же
Получила ответ разработчиков. Привожу ниже, может кому пригодится.
Добрый день!
Описанное поведение связано с ошибкой (Ошибка 10195103)
Такая проблема проявляется в ситуации, когда исправительным документом сторнируется большая сумма, чем начисляется.
В описанной ситуации, чтобы не возникало такого эффекта, возможен следующий вариант обхода:
1. в следующем месяце после месяца расчета и выплаты отпускных сначала регистрируется и рассчитывается исправительный документ «Отпуск» с учетом продления, рассчитается сумма отпускных более, чем была начислена в первоначальном документе, способ выплаты указывается «с зарплатой».
2. далее регистрируется и рассчитывается больничный. В этом документе не происходит сторнирования части отпуска, на которую приходится период болезни. При необходимости может быть указан способ выплаты в межрасчет, больничный может быть оплачен отдельной ведомостью.
3. выполняется пересчет исправительного документа «Отпуск», созданного на первом этапе, в этом документе начисленная сумма равна сторнируемой сумме.
Спасибо, что поделились с нами ответом 1С.
Способ обхода, описанный разработчиками, помог?
Да, предложенный способ обхода действительно приводит к тому, что в каждом месяце исчисленный налог соответствует доходу.
Спасибо! Вопрос закрываю.