Добрый день!
ЗуП 3.1.34.295
В декабре 2025 г сотруднику был начислен отпуск с 06.12.2025 по 19.12.2025.
В январе 2026 г оказалось, что сотрудник болел во время отпуска с 18.12.2025 по 30.12.2025 (прилетел больничный).
В январе 2026 г сотруднику был продлен отпуск до 31.12.2025 включительно (на 1 день), а также сторнирована зарплата за 31.12.2025.
В итоге бы л начислен отрицательный доход -6 584,47 и излишне исчисленный налог -856.
Доход и налог для целей учета НДФЛ решили показать в 2026 году (автоматически он попадал в 6-НДФЛ в 2025 год).
Документом «Операция учета НДФЛ» перенесли доход и налог в февраль 2026 г. на закладках «Доходы» и «Исчислено по 13% (30%).
Но теперь этот налог не удерживается автоматически в ведомости на выплату, и в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и в 6-НДФЛ он висит как излишне удержанный. Подскажите, пожалуйста, как нам этот налог показать удержанным?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данной ситуации предлагаю вместе проанализировать 2 отчета:
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год.Важно видеть все документы, которые сделали движение в учете.
— отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. В этом отчете мы увидим, если какая пересортица удержанного НДФЛ по документам основания.
Предлагаю, что мы будем править учет по рекомендации из статьи: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .Важно понять какой датой будем вносить изменение. Текущей или прошлым период? Подскажите, как Вас будет удобнее ?
На всякий случай, позвольте мне уточнить: отражать сторно 2025 года в учете текущего года не корректно с точки зрения методологии. Но не всегда практический учет бывает идеальный.
ДОбрый день!
Воспользовалась инструкцией по предложенной Вами ссылке, исправила НДФЛ удержанный в ведомости от 10.07.2026 (добавила строку с минусом).
В отчетах Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам, Анализ НДФЛ по документам-основаниям задолженность по НДФЛ ушла, но в 6-НДФЛ за полугодие в строке 180 осталась.
Сформировала 6 НДФЛ за 9 месяцев — там строка 180 ушла.
Дата отчета 6 НДФЛ 17.07.2026.
Так и должно быть?
Не всегда отчет 6 НДФЛ верно заполняется 180 строку в таких случай. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? .