2-НДФЛ — доход с минусом

Здравствуйте, ЗУП 3.1.8.246 1С:Предприятие 8.3.12.1685
Сотруднику начислили отпускные, отпуск с 22.05.18 по 04.06.18,
из них 2,33 дня сотрудник еще не заработал.
28.09.18 сотрудник увольняется, с него удерживается сумма за неотработанные дни отпуска (месяц начисления — сентябрь, дата выплаты дохода — 03.10.18).
Т. к. в документе увольнения начислена еще зарплата за сентябрь, то сумма к выплате получается с плюсом.
Формируем 2-НДФЛ за 2018г.: у сотрудника за октябрь с кодом дохода 2012 отрицательная сумма удержания за неотработанные дни отпуска.
Отчет не выгружается, выдает ошибку.
Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации.

Заранее спасибо

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Сторно всегда должно относиться по НДФЛ к тому периоду, за которое оно сделано. То что Вы описываете похоже на некооректное поведение программы. Пришлите скришоты документа Увольнение: вкладки Начислено и НДФЛ и скриншот выплаты по этому документу (с расшифровкой НДФЛ). Спасибо!

      1. Здравствуйте! У вас изначально в документе Увольнение неправильно определилась дата получения дохода как 3.10.2019.
        В моей базе (3.1.8.246) дата получения дохода с отрицательного НДФЛ определяется как исходная дата получения дохода по отпуску.
        Попробуйте отменить проведение ведомсти, отменить проведение Увольнения и перевыбрать в нем сотрудника. Произойдет полный перерасчет документа. Напишите, изменяется ли дата на вкладке НДФЛ.

  2. Приложение  12-02-2019.pdf

    Здравствуйте, Юлия,
    после проведенных манипуляций дата получения дохода на вкладке НДФЛ поменялась на дату получения дохода по отпуску.
    Но проблема в том, что когда формируется 2-НДФЛ, показывается сумма отрицательного дохода отдельной строчкой и из-за этого не выгружается отчет (см. вложение).
    Нужно вручную «прятать» этот отрицательный доход в доход 2012 в июне ?
    Автоматически не получится убрать минус ?

  3. Здравствуйте! Не понимаю, почему дата сторно определилась как дата Мая, хотя отпускные относятся к Июню. Можно вручную скорректировать дату поучения дохода в Увольнении по строчке с минусом. Или да, спрятать налог в справке вручную.

Комментарии закрыты