2-НДФЛ — доход с минусом

Вопрос задал: Наталья Т.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.78/10)

Здравствуйте, ЗУП 3.1.8.246 1С:Предприятие 8.3.12.1685
Сотруднику начислили отпускные, отпуск с 22.05.18 по 04.06.18,
из них 2,33 дня сотрудник еще не заработал.
28.09.18 сотрудник увольняется, с него удерживается сумма за неотработанные дни отпуска (месяц начисления — сентябрь, дата выплаты дохода — 03.10.18).
Т. к. в документе увольнения начислена еще зарплата за сентябрь, то сумма к выплате получается с плюсом.
Формируем 2-НДФЛ за 2018г.: у сотрудника за октябрь с кодом дохода 2012 отрицательная сумма удержания за неотработанные дни отпуска.
Отчет не выгружается, выдает ошибку.
Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации.

Заранее спасибо

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Сторно всегда должно относиться по НДФЛ к тому периоду, за которое оно сделано. То что Вы описываете похоже на некооректное поведение программы. Пришлите скришоты документа Увольнение: вкладки Начислено и НДФЛ и скриншот выплаты по этому документу (с расшифровкой НДФЛ). Спасибо!

      1. Здравствуйте! У вас изначально в документе Увольнение неправильно определилась дата получения дохода как 3.10.2019.
        В моей базе (3.1.8.246) дата получения дохода с отрицательного НДФЛ определяется как исходная дата получения дохода по отпуску.
        Попробуйте отменить проведение ведомсти, отменить проведение Увольнения и перевыбрать в нем сотрудника. Произойдет полный перерасчет документа. Напишите, изменяется ли дата на вкладке НДФЛ.

  2. Здравствуйте, Юлия,
    после проведенных манипуляций дата получения дохода на вкладке НДФЛ поменялась на дату получения дохода по отпуску.
    Но проблема в том, что когда формируется 2-НДФЛ, показывается сумма отрицательного дохода отдельной строчкой и из-за этого не выгружается отчет (см. вложение).
    Нужно вручную «прятать» этот отрицательный доход в доход 2012 в июне ?
    Автоматически не получится убрать минус ?

  3. Здравствуйте! Не понимаю, почему дата сторно определилась как дата Мая, хотя отпускные относятся к Июню. Можно вручную скорректировать дату поучения дохода в Увольнении по строчке с минусом. Или да, спрятать налог в справке вручную.

Комментарии закрыты