2-НДФЛ

Вопрос задал Екатерина З. (Саранск, Мордовия)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
В декабре 2022г. рассчитали отпуск без декабрьской зарплаты, в январе 2023 года исправляем по вкладке исправить. Перерасчет получается минусовый, и соответственно НДФЛ тоже минус 9. При заполнении 6-НДФЛ за 2022 год выходит как излишне удержанный налог. Это правильно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Да, это правильное заполнение отчета, если вы не сделали возврат НДФЛ.

    По хорошему сотрудника следует попросить написать заявление на возврат НДФЛ и зарегистрировать в ЗУП 3 документ «Возврат НДФЛ» (Налоги и взносы — Возвраты НДФЛ). Затем можно выплатить эту сумму или отдельной Ведомостью или в очередную выплату.

    Хорошо, если успеете это сделать сегодня, до момента сдачи 6-НДФЛ за 2022 г.

    Тогда в Разделе 2 так и останется неудержанная сумма, т.к. этот Раздел заполняется на 31.12.2022 г. А вот в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ будут одинаковыми.

    Возврат НДФЛ попадет затем в Раздел 1 (строки 031 и 032) и Раздел 2 (строка 190) отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 г.

    Только в ЗУП 3 есть вот такая ошибка при заполнении 6-НДФЛ — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3

Комментарии закрыты.