Добрый день! 23.03.2023 отправила заявление о зачете и получила отказ, видимо не увидели оплату. Позвонила в ИФНС они сказали отправьте снова, прикрепив п/п. 27.03.2023 повторила заявление. Оба в статусе сдано. Сделала операцию вручную-сторно заявления от 23.03.2023. Но когда закрыла квартал, то была неприятно удивлена. 1С мне УСН убавила в двойной сумме, хотя и сторно и платила 1 раз? Вопрос я уже задавала этот, вот и сторно с делала по вашему совету. Почему так?
РАБОТАЮ В 1С БУХГАЛТЕРИЯ ФРЭШ. ИП НА УСН ДОХОДЫ.
Здравствуйте!
Если Заявление о зачете №1 не прошло, то его сделайте не проведенным в 1С и статус В работе. Напишите Комментарий — Не прошло в ИФНС.
Заявление о зачете №2 проведите и перезакройте полностью период.
Алгоритм, как здесь
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
Сторно тоже можно делать и после перезакрытия все должно быть корректно по алгоритму выше, если он соблюден в 1С.
Добрый день! Мария! А как Сдано статус поменять на статус в Работе, не могу найти?
Приложение
Когда надо создать Заявление о зачете, но без движение по регистрам, то Отчеты — Уведомления, сообщения и заявления — Создать — Единый налоговый платеж — Заявление о зачете — Создать без отражения в учете.
И отправляете его второй раз.
Если все внутри квартала — и старое, и новое Заявление.
Где поменять статус на В работе. В самом Заявлении о зачете слева вверху. Это если не из 1С-Отчетность отправляете.
Скрины прилагаю.
Просто 1С ведет себя с ЕНС, уже как то неадекватно.
Вот у меня так на заявлении о зачете, скрин прилагаю и вот как тут изменишь статус?
Тут ситуация такая у нас как то нас странно администрируют ФНС. Одной отправляю заявление о зачете, а от другой приходит отказ. Пришлось настраивать дополнительное направление, чтобы дать ответ, они еще свой отказ еще и почтой отправили(продублировали) Но по ИФНС, которая наша получается 2 сданных заявления о зачете. Ну и когда им дозваниваешься, то они говорят мы ничего руками не делаем, все автоматически?
Да, история… вот так каждая ИФНС одно и тоже делает по-своему.
У вас Заявление ушло по 1С-Отчености, поэтому Статус зафиксировался.
Давайте сторно этого Заявления датой 24.03.2023.
Следующее проводим.
Потом в Закрытии месяца — отменить закрытие, перепровести документы и выполнить закрытие месяца.
Проверить результат еще раз по КУДиР.
И проверьте, что у вас заполнено в исходном Заявлении по ДтКт, оно же с минусом должно быть в сторно.
Мария, получилось! Но не не после перепроведения (после этого все было по-прежнему) . Просто Заявление о зачете от 23.03.2023- ч/з еще сделала непроведенным, а затем поставила пометку на удаление операции сторно и вроде все красиво получилось. Еще маленький вопрос, знаю что примем сотрудника. Значит уменьшение будет не 100%, а 50%. Это вручную высчитать пока, авансовый платеж, чтобы правильно заплатить, (УВЕДОМЛЕНИЕ подать), а потом перепроведу и программа 1с все сделает сама?
Можно Заявление сделать непроведенным, но статус Сдано может влиять на поведение программы. Поэтому поглядывать, что все ок. Тогда Операция — Сторно полностью из 1С удалить сразу
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
По поводу сотрудников, можно конечно посчитать в ручном режиме.
Потом после оформления в 1С, перепроведете все и пересчитается расчет налога.
Еще как вариант в копии
Сервис 1С:Фреш — как выгрузить, загрузить, добавить или удалить базу 1С
оформить принятие просто с любыми реквизитами (скопировать, придумать 🙂 ) сотрудника и сделать авто расчет.
И его результат учесть в рабоче базе.
копия — это не рабочая база, в ней можно экспериментировать.
Добрый день! В продолжение вопроса. Сформировала уведомление по УСН -доходы за 1 кв 2023, ИП, но при проверке в интернете выдает ошибку(Скрин) Проверила КБК верный, что еще м.б. Неправильно в моем уведомлении(скрин)? Или отправлять без проверки?
При УСН такой КБК, на стороне ФНС наблюдался сбой при проверке
182 01 06 12 01 01 0000 510