Расхождение по счету 68.90 и ЛК ФНС после отмены зачета по прибыли в 1С

Вопрос задал Наталья Я. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в 2023 году , мы работаем на ОСНО.У нас образовался резерв по региональной прибыли. Мы написали 2 заявления на отмену резерва , чтобы перенести на сальдо ЕНС. : 01.10.23-400т. и 15.12-450т. Деньги были переведены. По ОСВ 68.04.1 налог по прибыли идёт с декларацией пот налогу на прибыль на конец 2023года, но по ОСВ 68.90 у нас кредит 890т. При отмене зачета налога мы в 1С никакие проводки не делали. Правиkьно ли мы сделали. Если на конец года в личном кабинете у нас показывает 390т. А по 1С Кредит 68.90 на сумму 890т. Подскажите, что надо сделать?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Если 2023 год не закрыт и отчетность еще не сдана, чтобы данные в учете и в ЛК соответствовали, предлагаю в 1С декабрем сделать Операцию по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение.
    Потребуется перепровести декабрь, поэтому обязательно сделайте копию базы.
    Обсуждение подобной ситуации:
    Возврат суммы на ЕНС при подаче Заявление об отмене зачета в 1С
    .

  2. Спасибо, сделала пополнение -Корректировка счета , одной суммой на 850т. в декабре. Но эта операция не дает проводок. И сумма 68.90 не изменилась. Может я неправильно делаю.

    1. Если надо на счете 68.90 выровнять остаток — спишите либо доначислите налог, по которому идет расхождение, либо отнесите эти суммы на счет 91 (или 84), если это расхождение прошлых лет.
      В вашем случае получается, что надо сделать списание с ЕНС, чтобы сальдо было как в ИФНС. Поэтому в документе, которым делаете корректировку, укажите корреспондирующий счет налога, или 91, или 84.
      Если корректировать декабрем, то через Операции по ЕНС в 2023 году в 1С
      Если будете корректировать в 2024, то Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
      .

  3. Спасибо огромное так сделали. Очень приятно , что вы есть и помогаете нам.

    1. Всегда рады помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.