Здравствуйте, у нас вопрос по счетам 68.90, 68.01.
Надо привести в порядок базу, чтобы сальдо по 68.90 сходилось с остатком на ЕНС в налоговой на конец 2024 года.
Вели базу весь прошлый год, просто заводя новые документы, ОСВ не смотрели, поэтому вопрос возник только сейчас. Что нужно сделать, чтобы «подогнать» сальдо конечное под остаток ЕНС на 31.12.2024?
Наверное, правильно будет исправить хотя бы сальдо начальное по 68.90 (сейчас там 1251,67, а надо, согласно справке из ФНС, 102843,55)?
База старенькая, необновленная, сейчас обновим, и 68.01 ещё схлопнется, по нему тоже непонятные остатки на конец года. Если что, напишем по ним отдельный вопрос, пока хотя бы по 68.90 решить вопрос.
Спасибо!
Здравствуйте!
Оптимально все правки внести 31.12.2024.
Проверяете все субсчета 68.ХХ, 69.ХХ — там у вас сумма по отчетности за 4 кв или за декабрь в зависимости от взноса/налога.
Это вы хорошо можете вычислить, все суммы понятны.
Если увидите, что здесь другие сальдо — значит их надо списать.
Аналогично и 68.90.
Вы сейчас в ЛК ЕНС на сайте видите сальдо, можете его сопоставить со своими данными и так поймете, нужно ли что-то корректировать.
Правильными должны быть все счета расчетов с бюджетом, не только 68.90. А выверять на начало 2024 это может быть труднее, чем на конец года.
В 1С можно правки вносить через
Документ Операция, введенная вручную в 1С
или Корректировка ЕНС
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С