Зависший НДС в регистре после операции списание НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.97/10)

Добрый день!
По требованию налоговой убрали вычеты по НДС из книги покупок одного контрагента, согласно вашим рекомендациям.

Ответ на Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом в 1С


Все поэтапно сделали, но при экспресс-проверке все равно зависают эти суммы с минусом в налоговм регистре. Подскажите, как это можно исправить.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  2. Приложение № 1

    Добрый день!
    Спасибо за подробные скрины.
    Смоделировала пример, пока ошибка не воспроизводится. Не пробовали операции отменить и последовательно перепровести?

    Давайте еще попробуем проверить регистр. В правом верхнем углу выпадающий список — Функции для технического специалиста — НДС Предъявленный, посмотрим записи. Отбор сделать по нужному поступлению.
  4. Приложение № 1

    Во фреш этот функционал не доступен. Можно этот же регистр тогда через универсальный отчет вывести. Пример на скрине. По идее у вас так же должно отражаться.
  5. Приложение № 1

    Перепровела документы, появилась ошибка. Она действительно связана с тем, что в регистре «НДС Предъявленный» формируется только одна запись с видом «приход» и остается остаток.
    Т.к. больше других документов по операциям вводится не будет, для обхода ошибки предлагаю внести вторую запись вручную, что бы закрыть регистр.
    После этого ошибка из экспресс-проверки уходит.

    Устанавливаем галочку «ручная корректировка», копируем строку и устанавливаем признак «расход», другие поля без изменений.

    Возможно это ошибка. Чтобы ее зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    Или так

    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Пока обходной вариант можно такой применить.

  6. Дарья, добрый день! Универсальным отчетом тоже пользуюсь, благодаря вашей редакции. Там остатки видны. Буду делать по вашей рекомендации при списании НДС. Поскольку уже период закрыт, данные записи делаю в бух. справке во вкладке НДС предъявленный в налоговом регистре, с видом расход, . Так тоже уходит. Спасибо!

Добавить комментарий