Как убрать вычет НДС по требованию ИФНС, если поступление в другой базе 1С

Вопрос задал Оксана М. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

Добрый день. Ознакомилась со статьей

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/proverka-deklaratsii-nds-nalogi/trebovanie-iz-ifns-o-razryve-v-tsepochke.html

Но у меня проблема с тем, что документ поступления , на который нужно сосласться в документе НДС к вычету, находится в старой базе 1С. Как быть в данном случае?

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте!

    Правильно понимаю, что надо сделать уточненную декларацию по НДС и убрать вычет НДС за прошлый период. Документ, к которому относится проблемный вычет, остался в другой базе 1С. Учет сейчас ведется в новой базе, где произведен Ввод остатков и упоминаний про «лишний» документ нет.
    Если так, то алгоритм следующий
    Корректировка поступления, если учет за этот период велся в другой базе
    Это про реализацию, вдруг тоже будет, чтобы сразу было под рукой
    Как в 1С отразить возврат товаров, если нет документа реализации?
    .

    3
  2. Можно такой вариант применить:
    Ввести остатки по исходному СФ (можно сделать 1 строку на всю сумму). Используйте Ввод остатков по счету 19. Режим Ввода остатков – выберите специальные регистры. Укажите реквизиты СФ и сумму, которая ранее была принята к вычету. Проведите этот документ.
    СФ будет создан автоматически. Найдите его в списке полученных счетов-фактур в меню Покупки. И с ним произвести дальнейшие действия по корректировкам.
    Здесь движения только по регистрам НДС.

    3
  3. А каким числом делать ввод остатков? По Требованию мне нужно уменьшить НДС за 1 кв. 2016г. Документы поступления были от 11.01.16, 21.01.16.
    Новая база ведется с 01.01.18. Т.е. остатки по счетам я заводила 31.12.17г. Теперь мне нужно «откатиться» назад, а потом восстановить последовательность всех документов?

  4. Извините, по поводу восстановления последовательности вопрос снимается. Не дочитала. Теперь все понятно. Буду пытаться. Спасибо.

    1. Вы можете сначала все в копии базы сделать.
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      И вариант взять, который с регистрами.
      Все датой Ввода остатков и дальше уже реквизиты самого документа поступления «внутри».

      2
  5. Все получилось. Большое спасибо. Я сделала все-таки через документы поступления.

    1
    1. Оксана, супер! Спасибо, что написали. Хорошего дня!

      1

Комментарии закрыты