УСН доходы минус расходы Как заработная плата отражается в КУДиР в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Виктория Ц.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, клиент на УСН доходы-расходы, аванс 15 числа, зарплата в последний день месяца, т.е. 70 закрывается помесячно, зарплату за январь выплатили 31 января, по хорошему если всего начислено 100 тысяч, 13 тысяч ндфл, к выплате за месяц 87 тысяч, значит в кудир должно попасть 87 тысяч, но программа выплату зарплаты не видела ,пока в банковской выписке не изменили время документа на секунды и получилось что дата одна, но выплачено на секунду раньше чем прошло начисление. Но так же не должно быть, мы не должны руками править время, что делаем не так? (бухгалтерия базовая, релиз 3,0,143,32)

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Расходы принимаются к учету УСН в двух случаях:

    1. Зарплата начислена, затем выплачена. Документ принятия к расходам «Списание с расчетного счета» («Выдача наличных»)
    2. Зарплата выплачена, затем начислена. Документ принятия к расходам «Начисление зарплаты» («Отражение зарплаты в бухучете»)

    Соответственно в регистре накопления «Расходы при УСН» движение с видом «Приход» означает начисление зарплаты, «Расход» — выплату. Вот здесь как раз важно время. Если в первом пункте, указанном выше, начисление пройдёт позже выплаты, то принятие к расходам пройдет при следующем начислении зарплаты. Поэтому рекомендуется выплату проводить в 23:59:59.

  2. добрый день, изначально ни в начислении зарплаты за месяц ,ни в банковской выписке ( выплате) не было движений по регистру Расшифровка КУДИР, потом перепровели документы , данные появились, но не те,что нужно, сейчас отменили выплату зарплаты, еще раз перепровели начисление за месяц, а в выплате изменили время на секунды, чтобы выплата была чуть позже начисления, а то получалось ,что и начисление и выплата ровно в полдень, может поэтому такой косяк был.
    теперь всё получилось, спасибо большое
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычет на детей при привышении ЗП 350тр в 1С Здравствуйте! С июня 2023 года предоставлялся вычет на детей при зарплате превышающей 350 000 тысяч рублей. (двое детей один из…
  2. Стандартные вычеты на детей по НДФЛ в 1С Добрый день! У нас в компании применяется вычет на 1 ребенка-студента до 24 лет директору компании. В мае этого года…
  3. Некорректная сумма страховых взносов в Уведомлении в 1С Добрый день. Мы закрыли зарплату в ЗУП за январь 2023, сформировали проводки, отправили в Бухгалтерию. В БП провели документ "Отражение…
  4. Раздел 7 декларации по НДС Займы выданные Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.115.15). ОСНО Наша организация выдала займ юр.лицу, начислила проценты. Просмотрела видео Раздел 7…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли выплатить зарплату 25.12 за все дни по 25.12, а остальные 11.01? Можно ли выплатить зарплату за первую половину месяца 25 декабря, начислив ее за все дни по 25.12, а остальные –…
  2. Когда выплатить аванс в январе, если зарплату за декабрь выплатили 30 декабря в 1С? Сроки выплаты аванса и зарплаты в организации — 20 и 5 число каждого месяца. В декабре зарплата за декабрь выплачена…
  3. Отпуск со следующего месяца — как учесть зарплату текущего месяца при расчете отпускных? Отпуск начинается в следующем месяце, но отпускные нужно выплатить до конца текущего месяца. При расчете отпускных средний заработок не учитывает…
  4. Как настраивать пользовательские поля в отчетах в ЗУП 3.1 Видео: Типы пользовательских полей Видео: Как настроить пользовательское поле-выбор Видео: Как настроить пользовательское поле-выражение Видео: Как вывести количество ставок в…