Заполнения 7 раздела НДС розничные продажи.

Индивидуальную консультацию запросил Иван *.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Организация занимается питанием. есть розница и оптовые продажи. с 2026 года по статье 149 реализации не облагаются ндс.
организация при розничных реализациях создает документы операция по платежной карте и поступление наличных — розничная выручка.
каким образом формируется раздел 7 для декларации ндс в этом случае? продажи оформлены текущими документами, непонятно как создать раздел 7.

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Документы Поступление наличных и Операция по платежной карте с видом «Розничная выручка» — это документы движения денежных средств, но не документы отгрузки. Раздел 7 формируется на основании данных регистров НДС, которые заполняются первичными документами реализации.

    Раздел 7 декларации по НДС будет автоматически заполняться при проведении настройки учетной политики и параметров учета:
    в настойках НДС (Главное — Налоги и отчеты — НДС) установить флажки:
    — ведется раздельный учет входящего НДС,
    — раздельный учет НДС по способам учета;
    в параметрах учета (Главное – Настройка плана счетов) установить учет сумм НДС по приобретенным ценностям – по способам учета.

    Для номенклатурных позиций, подпадающих под льготу по НДС установить:
    — в поле % НДС установить значение Без НДС,
    — в открывшемся поле Код операции установить нужный код льготы,
    — настроить код операции
    Подробный алгоритм посмотрите в этом материале:
    Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций в 1С

  2. Если эти документы уже формируют проводки реализаций, я их вам на скринах прислал. какие документы требуются еще для отражения реализаций? новые документы реализаций тоже же затронут 90 счет, что некорректно?

  3. Тут нет галочки по способам учета.

    так же при проведении документа оплата по платежным картам нет номенклатуры, непонятно как заполняется раздел 7

  5. Как перейти на раздельный учет НДС с 2026 года на УСН со ставкой НДС 5% (7%) в 1С? так же здесь не написано, что нужно указывать
    — раздельный учет НДС по способам учета;
    в параметрах учета (Главное – Настройка плана счетов) установить учет сумм НДС по приобретенным ценностям – по способам учета.

    как мне написали в первом ответе

    1. Главное – Настройка плана счетов — это уже автоматически давно проставляется, если первый флаг ставим в Главное — Налоги и отчеты — НДС
      Поэтому на этом акцент не делаем
      Иногда конечно может слетать. Или кто давно перешел на РУ НДС и мы видим по движению документа, что аналитика неполная, не включили обязательный флаг для Плана счетов
      В таком случае обсуждаем эту настройку

      У вас как получается, если один флаг ставите, что в Плане счетов тоже есть настройка?

  6. Для автоматического заполнения раздела 7 необходимо провести Отчет о розничных продажах (ОРП) по рознице, документ Реализация (акт, накладная, УПД) по опту. Т.к. данные в раздел 7 «подтягиваются» из номенклатуры (код операции).

    По окончании квартала создайте документ Распределение НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС.

    Заполните документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС.

    Для Общепита есть специализированная конфигурация 1С.

    По теме
    Учёт услуг общепита и заполнение декларации по НДС 7 раздел при льготе по ст.149 в 1С
    Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
Добавить комментарий