Заполнение реестра документов по разделу 7 декларации НДС, если есть проценты по займам в 1С

1. Здравствуйте!

   Если отразите по такому алгоритму

   Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?

   То должно заполниться так

   Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС

   Но можно в ИФНС ответить, что считаете, что это не льгота по основанию… и поэтому не представляете реестр.

   2

2. Спасибо, попробуем. Мои ответы ничего не значат к сожалению. Они шлют повторные требования, звонят чуть ли не с угрозами). Полный беспредел…..

   1. Если проще сдавать, то конечно можно сдавать. Один раз заполнить, потом по аналогии копировать.
      А можно и ответ, что реестр не представляется т.к. операция не является льготной в целях НДС.
      И в ответе вставить, копия в ФНС России, а не только в свою ИФНС.
      Правила ведь общие для всех. Если на местах как-трактуют по своему, то можно и повлиять на это, чтобы изменили свою практику.
      Основания у нас такие
      Выдача займов и начисление процентов по ним не является льготной операцией в целях НДС т.к она не относится к операциям, которые освобождены (не облагаются) от НДС у отдельных категорий налогоплательщиков. И облагаются у других категорий. Нормативная база: п. 1 ст. 56 НК РФ, п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33, Письмо ФНС РФ от 28.10.2020 N ЕА-4-15/17675@.

      2

3. Попробовала, но автоматического заполнения раздела 7 не происходит. Сделала распределение НДС. Реестр тож не заполняется.
4. Приложение № 1

   

   Если делать по тому алгоритму, что здесь с включенным раздельным учетом НДС, то все ок.
   Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
   Проверила сейчас на своей базе. Скрин прилагаю, как у меня выглядит это Уведомление, если по кнопке Заполнить его заполняю.
   Сверьтесь еще раз, пожалуйста, со статьей выше. Все ли так.
   И все-таки иметь в виду , что можно ответить, что это не льгота.
   Требование ИФНС о предоставлении реестра к разделу 7 декларации по НДС, если были проценты по займу
   Пример ответа, его под свою ситуацию можно переформулировать
   Реестр по разделу 7 декларации по НДС не проходит проверку с кодом 1010275 в 1С
   .

   3

5. Отправляю вам скрины всх окон как в примере. Но результата нет. Не понимаю)))……

   1. Ведение раздельного учета НДС в 1С ведется по способам учета НДС. Это дополнительное субконто на счете 19. Подробнее здесь
      Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
      Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
      В Главное — Налоги отчеты — НДС — Ведется раздельный учет НДС — должен быть флаг Раздельный учет НДС по способам учета — У ВАС ЕГО НЕТ 🙁
      В Администрирование — Параметры учета — Настройки плана счетов — Учет сумм НДС… — должен быть флаг По способам учета — проверить настройки.
      Без способов учета НДС — это старая методика ведения раздельного учета НДС. Она не автоматизирована полностью в 1С, там есть ошибки. Их исправлять не будут. Мы не рассматриваем ведение раздельного учета по старой методике.

      При ведении раздельного учета по текущей методике по Способам учета НДС должно быть так:
      Реализация
      Распределение НДС
      Формирование записей раздела 7 декларации по НДС
      Формирование записей книги покупок
      Формирование записей книги продаж
      Декларация по НДС
      Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот

      2

6. Спасибо, посмотрю, проверю!

   1. Договорились! Если есть операции облагаемые и необлагаемые НДС. Ведется раздельный учет НДС в 1С. То только по Способам учета НДС. По старой методике не работаем.

      1

Комментарии закрыты.