Добрый день!
У нас имеет место операция, местом реализации которой не признается территория России.
Цель: автоматическое заполнение раздела 7 декларации по НДС и автоматическое исключение соответствующего счета-фактуры из книги продаж.
Руководствовались информацией, размещенной здесь:
1. В настройках договора с иностранным контрагентом указали «Без НДС» и проставили код операции 1010812;
2. Провели: Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС;
3. Провели документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС.
В результате:
1. Документ «Формирование записей раздела 7 декларации по НДС» не заполняется автоматически. При этом заполняется вручную, вручную в него можно добавить любой документ реализации, в т.ч. с любым договором — без выбора кода операции 1010812
2. При формировании декларации раздел 7 заполняется автоматом.
3. Из книги продаж указанный счет-фактура не исчезает, а должен.
Прошу помочь со следующим:
1. Как добиться автоматического заполнение документа «Формирование записей раздела 7 по НДС»?
2. Как добиться, чтобы реализация, отраженная в разделе 7 декларации по НДС не отражалась в книге продаж?
Параметры системы:
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394)
Здравствуйте!
Чтобы Раздел 7 декларации по НДС заполнялся автоматически, должен быть установлен флажок Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета в разделе Главное — Налоги и отчеты — НДС.
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?
Наверное вы невнимательно прочитали: Раздел 7 автоматически заполняется, о чем я написала выше. Флажок раздельного учета в настройках установлен. Я спрашивала вас о другом
Спасибо за уточнение!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
Спасибо за понимание.
Елена, добрый день!
Прикладываю скрины документов и настроек.
Оставшийся вопрос: как добиться того, чтобы данные по реализации, отражаемой в разделе 7 декларации (все заполняется корректно и автоматически) пропадали из книги продаж. Сейчас данные отражаются в книге продаж — Разделе 9 декларации и в разделе 7 декларации
Виолетта, спасибо за информацию — принято.
Уточните, пожалуйста, нормативную базу для лучшего понимания вашей ситуации, чтобы могли дать предметную консультации, с учетом всех нюансов.
1) Операции, которые отражаете в раздел 7.
Без НДС по какому основанию НК РФ.
Пункт и статья.
2) В настройках установлен флаг Организация освобождена от уплаты НДС.
Освобождена от НДС по какому основанию НК РФ.
Пункт и статья.
Реализация Без НДС и освобождение от НДС — это разные вещи. Поэтому нам нужно понимать все эти детали по вашей ситуации.
3) Под реализацию без НДС, что приобретается конкретно.
Услуги с НДС, без НДС.
Товары с НДС, без НДС.
4) Реализации с НДС 20%, 0% — нет. Все только Без НДС?
———————
Далее, судя по карточке договора конфигурация или доработана, или отраслевая.
Мы консультируем по типовой конфигурации 1С БП.
Доработки могут влиять на любой процесс. Это надо учитывать.
И ключевой момент — полной автоматизации раздельного учета для услуг в 1С нет.
Есть частичная автоматизация.
Более детально прокомментируем, когда у нас будет полная картина по вашему вопросу.
Проработка темы займет некоторое время т.к. все что связано с раздельным учетом НДС — сложный вопрос, который надо скрупулезно проработать.
Мария, добрый день!
1. Операции, отраженные в разделе 7 по коду 1010821.
Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации
Основание не НК РФ, а Пункт 29 Протокол к Договору о Евразийском экономическом союзе.
2. Основание для освобождения от НДС — резидентство в Сколково (п. п. 1, 3 ст. 145.1 НК РФ).
3. Вопрос распределения входящего НДС и 19 счета мы пока не рассматриваем, т.к. НДС к вычету не принимаем (Резиденты Сколково), а включаем в стоимость материалов и услуг. Если говорить о конкретных расходах, то это услуги, если об опосредованных, то и услуги и материалы
4. Вся реализация Без НДС на время резидентства в Сколково.
Ок, учтем пояснения при подготовке ответа. 🌷🌷🌷
Еще один момент уточню.
По пояснениям так
«Вся реализация Без НДС на время резидентства в Сколково».
Если смотреть скрин Распределение НДС.
Там заполнена строка Выручка, облагаемая НДС.
Здесь что заполнено при условии, что есть освобождение от НДС.
Приложите 1 скрин реализации, которая попадает в данную строку в вашем случае.