Заполнение раздела 7 в случае предоставления права использования ПО на условиях простой лицензии в 1С

1. Добрый день! Как оформить услуги по передаче ПО, чтобы автоматически заполнился раздел 7, посмотрите, пожалуйста, здесь:
   Как оформить в 1С услуги по передаче неисключительных прав, чтобы автоматически заполнился Раздел 7? .

2. не вижу при создании номенклатуры Кода операции

   1. Здравствуйте!

      Уточните, пожалуйста, ведется ли раздельный учет НДС в программе т.е. включены ли его настройки.
      Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
      Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции?
      Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
      .
      

      2

3. Нет, раздельный учет не ведется. У нас в данный момент 1 такая операция, расходов кроме приобретения по сублицензионному договору неисключительной лицензии на это ПО более нет.

   1. Спасибо за уточнение.
      Если раздельный учет в 1С не ведется, то такой аналитики не будет в номенклатуре.
      Раздел 7 декларации по НДС заполняется в ручном режиме.

      2

4. А реестр есть возможность тогда заполнить вручную?

   1. Реестр в ответ на требование ИФНС — это по сути «отчетность». Форма есть и ее можно заполнить в ручном режиме.
      Можете проверить Отчеты — Регламентированная отчетность — ссылка Уведомления (рядом с Отчеты) — Создать — папка НДС — Реестр документов…

      1

5. Можно дать ссылки на ручное заполнение такого реестра в отчетности?

   1. Здесь про автозаполнение.
      У вас будет по аналогии, но свои данные в ручном режиме заполните.
      Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС
      .

      2

6. и еще пояснение — правильно ли я заполняю раздел
   графа 1: 1010256
   гр 2: стоимость ПО передаваемое Заказчику
   гр. 3: стоимость ПО получаемое по сублицензионному договору
   гр. 4: не заполняется, так как никаких расходов более не произведено по данной операции

   1. По тексту, если кратко и по простому:
      гр 2: стоимость ПО передаваемое Заказчику
      — Это сумма реализации.
      гр.3: стоимость ПО получаемое по сублицензионному договору
      — Расходы на эту операцию т.е. что купили под эту сделку без НДС. Это может быть не только стоимость ПО, но и другие траты. Где в первичке нет входящего НДС — это сюда.
      гр.4: не заполняется, так как никаких расходов более не произведено по данной операции
      — Расходы на эту операцию т.е. что купили с НДС и этот НДС здесь показываем — его нельзя принять к вычету и он должен быть включен в стоимость покупки. Также, если расходы на сделку с ПО более 5% по вашей методике расчета, то надо весь входящий НДС общехозяйственный распределять между деятельностью облагаемой НДС и не облагаемой НДС. И сюда попадет еще кусочек этого «распределенного» НДС.
      Это подробнее про 5%, как посчитать
      Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС
      Если укладываетесь в 5%, то можно не распределять общехозяйственный НДС. Тогда здесь будет только прямой НДС т.е. если были покупки под эту сделку с НДС. Например, консультационные услуги или юридические услуги и т.д. Любые покупки под эту операцию с НДС.
      Общехозяйственный НДС — это НДС с тех покупок, которые относятся к деятельности облагаемой НДС и не облагаемой НДС. Например, аренда, связь, канцтовары… т.е. общее для всех видов деятельности.

      1

7. Огромное спасибо!

   1. Отлично, что разобрались!

      Если в 5% укладываетесь, а с одной сделкой вполне может быть так, то можно раздельный учет в 1С не включать.
      В ручном режиме все заполнить не сложно.
      Для удобства в покупках в 1С под эту сделку пишите, например, код операции или какой-то понятный для себя Комментарий.
      Например, Под код ХХХ. Так всегда найдете все свои покупки быстро за нужный период.

      1

Комментарии закрыты.