Добрый день! В 1 квартале 2022г. открылось обособленное подразделение. Заполняем декларацию по налогу на прибыль. Посмотрев Ваш пример, правильно я понимаю, что я составляю одну декларацию с двумя страницами в Приложении 5 листа 02( по ГП и ОП) и сдаю эту декларацию в два ФНС по ГП и ОП? По головной организации в Приложении 5 я указываю прибыль не всей организации, а только долю прибыли, приходящейся на головную организацию? Например, по ОП 14%, а по ГП 86%. Соответственно, у меня будет две декларации: в одной в Прил.5 к листу 02 идет расчет налога 14% от общей суммы, а по второй — 86%. И нужно ли заполнять строку 080 Прил.5? И соответственно, авансы в региональные бюджеты тоже распределяются?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение декларации по прибыли с обособленным подразделением
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение декларации на прибыль, если в ГО - прибыль, в ОП - убыток в 1С Здравствуйте! Бух 3.0.133.22 В организации по головной организации прибыль, а в ОП - убыток. При заполнении декларации Приложение 5 к…
- Декларация по прибыли, когда по головному подразделению налог к уменьшению, а по ОП к доплате, в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста у нас ООО на ОСНО с двумя обособками. По результатам полугодия в общем по декларации и…
- Заполнение строки 160 приложения 4 листа 02 декларации по прибыли в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.172.24). Помогите, пожалуйста, разобраться. ООО на ОСНО, в 2022 году получен убыток, отражен в декларации…
- Декларация по налогу на прибыль на 1 рубль больше чем на счетах в 1С Добрый день! заполняю декларацию по налогу на прибыль, сверяю налог по карточке счете , почему-то программа в декларацию ставит на…
Статьи по этой теме
- Можно ли в декларации по прибыли уменьшать налог к доплате по одному ОП на налог к уменьшению по другому? В организации по головному подразделению прибыль, а в ОП — убыток. При заполнении декларации Приложение 5 к Листу 02: в…
- Включать ли в декларацию ОП, закрытое в 1 квартале? Если в 1 квартале было закрыто ОП, за 9 месяцев включается в декларацию по налогу на прибыль Приложение № 5…
- Лист 02 Приложение 5 декларации по прибыли. Код «Расчет составлен» Реквизит «Расчет составлен (код)» принимает значения: 1 — для ГП без обособленных подразделений; 2 — для ОП; 3 — для…
- Заполнять ли Приложение № 5 к Листу 02 при убытках за отчетный период? Если за 9 месяцев нет прибыли, нужно ли считать и заполнять доли ОП в Приложении № 5 к Листу 02…
Здравствуйте, Ирина!
Да, все верно заполняете два Приложении 5 листа 02(по ГП и ОП). Заполнение строки 080 Листа 02 Приложение 5 зависит от того, какие авансовые платежи в наличии
— только квартальные
— из фактически полученной прибыли
— из сумм налога по итогам предыдущего периода Декларация по налогу на прибыль, приложение 5 обособленные подразделения
Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с ОП
Декларация по прибыли при наличии ОП
Дополнительный материал по теме: Заполнять ли Приложение № 5 к Листу 02 при убытках за отчетный период?
Лист 02 Приложение 5 декларации по прибыли. Код «Расчет составлен» .
А как тогда на титульном листе кпп ставить? Ведь для ГП- один, а для ОП — другой?
Последовательно создаете налоговые декларации для головного подразделения и для каждого ОП отдельно, выбирая на титульном листе соответствующий код налогового органа. Декларация по прибыли при наличии ОП .
Ясно, спасибо!