ООО на УСН доходы минус расходы берет в аренду помещения у физ. лиц для сдачи в наем. При перечисление арендных платежей перечисляют НДФЛ. Как правильно отразить данные операции в 6-НДФЛ и нужно ли подавать справки 2-НДФЛ по этим лицам?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДФЛ с аренды помещений у физ.лиц в отчете 6-НДФЛ 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в 6-НДФЛ по НДФЛ с производственной премии за 4 квартал, выплаченной в феврале 2022 в 1С В Бухгалтерии конф. 3.0.107.34: зарплата за декабрь выплачена в январе, дата заполнения отчета позже даты выплаты. Раздел 2: НДФЛ исчисленный…
- НДФЛ с суточных сверх норм, начисленные в аванс в 1С НДФЛ с суточных сверх норм по авансовому отчету от 31.03 начислен Начислением з/пл 20.04 и удержан тогда же в выплату…
- Начисление, удержание НДФЛ при зарплате в последний день месяца в 1С Добрый день! При начислении зарплаты 31.01(в этот же день и выплата) при просмотре начисленного ндфл в "Начисление зарплаты" отображается три…
- НДФЛ уплачен больше, чем начислен в 1С Добрый вечер. Помогите пожалуйста исправить ошибку: Надо было списать НДФЛ за февраль 4570,00 - 10.03.22, списала не верную сумму НДФЛ…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить Видео: Исчисленный и удержанный НДФЛ Видео: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Видео: Внешняя обработка Бухэксперт для проверки расчета НДФЛ Видео:…
- 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 в 1С:Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Добрый день!
Если зарплата ведется в Бухгалтерии, то проводки необходимо указать в документе «Операция введенная вручную».
Дополнительно в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ нужно заполнить документ «Операция учета НДФЛ», а именно закладки:
Вкладка Доходы
Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов
Вкладка Удержано по всем ставкам
В этом случае доход и налог в 6-НДФЛ попадут автоматически.
Если зарплата ведется в ЗУП, то необходимо провести документ «Начисление прочих доходов» — Учет незарплатных доходов для отражения дохода и налога в 6-НДФЛ, проводки перегрузятся по синхронизации автоматически в составе документа «Отражение зарплаты в бухучете».