Доброго дня! С 1 с 8,3 начислила проценты по договору займа от учредителя (операция в ручную), за тем начислила НДФЛ с процентов по договору займа на день перечисления процентов (операция в ручную), создала операцию учета НДФЛ. НДФЛ перечислен и проценты то же перечислены. В ОСВ все закрылось, но все расчеты по НДФЛ полетели в тар тарары. Справка 2-НДФЛ доход видит, но исчисленный НДФЛ только с зарплаты , удержано и перечислено суммарно с зарплаты и НДФЛ с процентов, и выводит излишне перечисленный НДФЛ. Аванс 20.03.2023 начисляет и НДФЛ пишет «минус и сумму, которая излишне перечисленная в справке 2-НДФЛ» и так же начисляет зарплату за месяц — НДФЛ «минус». Как правильно?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет налога.
Я вчера, что то сделала.(до мучила) и мне кажется все верно
Добрый день! Да, сейчас всё верно.
спасибо