НДФЛ с процентов по займу учредителя

Доброго дня! С 1 с 8,3 начислила проценты по договору займа от учредителя (операция в ручную), за тем начислила НДФЛ с процентов по договору займа на день перечисления процентов (операция в ручную), создала операцию учета НДФЛ. НДФЛ перечислин и проценты то же перечислины. в ОСВ все закрылось, но все расчеты по НДФЛ полетели в тар тарары. Справка 2-НДФЛ доход видит , но исчисленный НДФЛ только с зарплаты , удержано и перечислено суммароно с зарплаты и НДФЛ с процентов, и выводит излишне перечисленый НДФЛ. Аванс 20.03.2023 начисляет и НДФЛ пишет «минус и сумму, которая излишне перечисленная в справке 2-НДФЛ» и так же начисляет зарплату за месяц — НДФЛ «минус». Как правильно