НДФЛ с процентов по займу от учредителя в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Доброго дня! С 1 с 8,3 начислила проценты по договору займа от учредителя (операция в ручную), за тем начислила НДФЛ с процентов по договору займа на день перечисления процентов (операция в ручную), создала операцию учета НДФЛ. НДФЛ перечислен и проценты то же перечислены. В ОСВ все закрылось, но все расчеты по НДФЛ полетели в тар тарары. Справка 2-НДФЛ доход видит, но исчисленный НДФЛ только с зарплаты , удержано и перечислено суммарно с зарплаты и НДФЛ с процентов, и выводит излишне перечисленный НДФЛ. Аванс 20.03.2023 начисляет и НДФЛ пишет «минус и сумму, которая излишне перечисленная в справке 2-НДФЛ» и так же начисляет зарплату за месяц — НДФЛ «минус». Как правильно?

Метки вопроса: НДФЛ с процентов
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет налога.

  2. Я вчера, что то сделала.(до мучила) и мне кажется все верно

  3. Добрый день! Да, сейчас всё верно.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Начисление в долларах и перечисление в рублях процентов по договорам валютного займа в 1С Добрый день . Возникла проблема и не могу понять, что сделано не так по договорам займа (займ в долларах, организация…
  2. Отражение начисления НДФЛ на проценты, выплачиваемые ФЛ по договорам займа Добрый день! Мой вопрос в продолжение темы по отражению НДФЛ в регистрах по договорам займа. Все предыдущие рекомендации я выполнила.…
  3. В какой срок организация должна перечислить удержанный НДФЛ с процентов по займу, подать уведомление и 6-НДФЛ в 1С Организация на УСН доходы-расходы. Заемщик получила займ от физического лица-заимодавца, не являющегося ИП и не являющегося сотрудником организации, процентный займ.…
  4. Контролируемые проценты по договору займа в НУ при ПБУ 18/02 балансовым методом Здравствуйте. По договору займа с нерезидентом РФ (вопросы были в ветке "ОТРАЖЕНИЕ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА С УЧАСТНИКОМ НЕРЕЗИДЕНТОМ")…

Статьи по этой теме

  1. Автоначисление процентов по полученным займам в 1С В программе 1С автоматизировано начисление процентов по займам, полученным от контрагентов. Из статьи вы узнаете, как наладить этот процесс. Настройка…
  2. Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1 Сотрудник предоставил организации процентный заем. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ. Разберем,…
  3. Процентный заем, выданный организацией на ОСНО в 1С Организации часто выдают займы. Они могут быть процентными и беспроцентными, выдаваться юридическим и физическим лицам. Из статьи вы узнаете, как…
  4. Процентный заем, выданный организацией на УСН в 1С Организации часто выдают займы. Учет операций по выдаче займа зависит от обстоятельств: начисляются ли проценты по займу кто получатель займа…